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　　第一部分 汨罗市交通运输系统概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　汨罗市交通运输系统概况

　　一、部门职责

　　（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

　　（二）组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。

　　（三）承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。

　　（四）承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

　　（五）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。

　　（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

　　（八）负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　（九）按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属部门劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属部门党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

　　（十）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

　　（十一）承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市交通运输局本级包含局机关及市交通建设事务服务中心（质监站、检测站、资金管理中心三个事业单位合并），均为财政全额拨款单位。内设10个股室，分别是办公室、人事股、财务股（审计股）、基建计划股、综合运输股、安全监督股、政策法规股、党建室、公交股、交通战备办公室。

　　（二）决算单位构成。汨罗市交通运输系统2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市交通运输局本级（含交通建设事物服务中心）以及下属二级机构汨罗市道路运输服务中心、汨罗市农村公路养护中心、汨罗市水运事务中心、汨罗市交通运输综合行政执法大队、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计15718.34万元。与上年相比，增加10946.5万元，增长229.4%，主要是因为2022年账务系统更换，记账方式以支定收，往来款项均在预算会计入账。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计15718.34万元，其中：财政拨款收入15718.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计15718.34万元，其中：基本支出3158.36万元，占20%；项目支出12558.64万元，占80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计15718.34万元，与上年相比，增加11046.11万元,增长236.42%，主要是因为因为2022年账务系统更换，记账方式以支定收，往来款项均在预算会计入账。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出15718.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加11046.11万元，增长236.42%，主要是因为2022年账务系统更换，记账方式以支定收，往来款项均在预算会计入账。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出15718.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出567.03万元，占3.61%；公共安全（类）支出10万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出260.96万元，占1.66%；卫生健康（类）支出126.43万元，占0.8%；交通运输（类）支出14584.42万元，占92.79%；住房保障（类）支出169.51万元，占1.08%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为4121.77万元，支出决算数为15718.34万元，完成年初预算的381.35%，其中：

　　1、一般公共服务（类）人大事物（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加了预算工作经费。

　　2、一般公共服务（类） 群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%。

　　3、一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）

　　年初预算为168.8万元，支出决算为557.21万元，完成年初预算的330%，决算数大于年初预算数的主要原因是汨罗市交通运输局本级预算该功能科目年初未编制预算，2022年实际发生支出时，其他项级科目中调剂使用。

　　4、公共安全（类）公安支出（款）其他公安支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因该功能科目年初未编制预算，2022年实际发生支出用于汨罗东站春运专项经费。

　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为237.73万元，支出决算为237.73万元，完成年初预算的100%。

　　6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为14.81万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的100%。

　　7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

　　年初预算为18.78万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的100%。

　　8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

　　年初预算为92.65万元，支出决算为92.65万元，完成年初预算的100%。

　　9、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

　　年初预算为1963.11万元，支出决算为2350.28万元，完成年初预算的119.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水运事务中心海事事权下放后增加了相关工作预算经费；交通运输综合行政执法大队原来88名在编人员增加到91名在编人员和顽瘴痼疾整治经费，新增整体预算；京广高铁汨罗东站管理服务中心本年度增加了在编人员6人，相应的人员经费和公用经费增加。

　　10、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事物（项）。

　　年初预算为34万元，支出决算为40万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水运事务中心决算支出中列支了年中增加公务船维修费用6万元。

　　11、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

　　年初预算为695.2万元，支出决算为3826万元，完成年初预算的550.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项项目的支出。

　　12、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）。

　　年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

　　13、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1020.45万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项项目的支出。

　　14、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2234.32万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项项目的支出。

　　15、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1083万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项项目的支出。

　　16、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1445.8万元，因预算数为0，决算有数据，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项项目的支出。

　　17、交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为526.9万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。

　　18、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1556.34万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了支出功能分类科目

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为169.51万元，支出决算169.51万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出3159.35万元，其中：

　　人员经费2642.06万元，占基本支出的83.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。

　　公用经费517.29万元，占基本支出的16.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为85.2万元，支出决算为48.59万元，完成预算的57.03%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为49.2万元，支出决算为10.59万元，完成预算的21.52%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，与上年相比减少6.75万元，减少38.9%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为38万元，完成预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是有未纳入预算编制的一般执勤用车，与上年相比减少5.76万元，减少13.16%,减少的主要原因是实际过程中厉行了节约原则。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.59万元，占21.79%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算38万元，占78.21%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为10.59万元，全年共接待来访团组126个、来宾756人次，主要是关职能部门和上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费38万元，主要是公务车运行燃油和维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　我单位无政府性基金预算收支

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我部门有下属事业单位，故我系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。本部门2022年度机关运行经费支出64.04万元，比年初预算数减少4.39 万元，降低6.42%。主要原因是：公务接待费、会议费减少。十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费11.72万元，召开全市交通运输工作、半年度讲评工作、深化清廉单元创建动员部署会等会议，人数2000余人，内容为党建、安全、法制、农村公路养护、交通顽瘴痼疾等相关工作；开支培训费2.22万元，用于开展到岳阳、长沙培训，人数49人，内容为相关业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额6838.39万元，其中：政府采购货物支出123.22万元、政府采购工程支出6395.8万元、政府采购服务支出319.37万元。授予中小企业合同金额6838.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额442.59万元，占授予中小企业合同金额的6.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是东站广场巡逻用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对“汨罗市交通运输局本级”、“汨罗市道路运输服务中心”、“汨罗市农村公路养护中心”、“汨罗市交通运输综合行政执法大队”、“汨罗市水运事务中心”、“京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心”6个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15718.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

　　我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3 个，共涉及资金7650.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的60.92%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。2022年度我部门政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“铁路沿线安全环境隐患整治”“四类人群免费乘车补贴”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7650.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“铁路沿线安全环境隐患整治”、“四类人群免费乘车补贴”和“城乡公交低票价及四类人员优免补贴”等6个项目绩效自评结果。

　　铁路沿线安全环境隐患整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为认真贯彻落实习近平总书记对铁路沿线隐患综合整治的重要批示要求以及陈飞副省长在全省普铁人行通道建设及环境整治电视电话会议上的讲话精神，自2019年9月，根据省政府、岳阳市、，汨罗市委、市政府政府的统一部署，由交通运输局牵头各成员单位，按要求完成了高铁安全环境隐患集中整治、普铁环境类安全隐患集中整治、普铁建设移交类安全隐患集中整治等重难点问题整治。2022年，完成了川山坪镇K1530+896平交道口改立交工程、川山坪镇K1530+905处铁路涵洞建设、K1486+200、K1506+030、K1505+620 3处栅栏缺口整改 、铁路铁路道口安全和铁路运输安全管理培训1次。实施情况良好，完成情况全部按照《湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省开展铁路沿线安全环境整治工作实施方案的通知》(湘政办发〔2020〕48号) 文件文件规定进行，指标基本达标。评价结果表明，铁路安全环境隐患整治资金管理使用规范、效果明显。

　　四类人群免费乘车补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为359.6万元，完成预算的179.8%。项目绩效目标完成情况：我市残疾人及65岁以上老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车，此项惠民政策让我市特殊群体的日常出行得到真正的实惠，此项民心工程得到了社会的高度赞扬，全市人民为政府此项民心工程点赞。市民满意率》95%，优质服务100%，安全舒适100%。发现的主要问题及原因：预算资金安排不足，四类人群免费乘车项目财政拨付200万元，2022年残疾人、老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车实际支出359.6万元，造成企业亏损159.6万元。

　　城乡公交低票价及四类人员优免补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为698.28万元，完成预算的232.76%。项目绩效目标完成情况：1、实现了全市行政村社区城乡一体化班线全域覆盖。                                                                                 汨罗市城乡客运一体化创建工作启动后，实行公车公营，自2019年春运投入运营后，现已开通城乡一体化客运班线26条，各线路每天发班4-20班次，实现了汨罗市154个行政村全覆盖。2、解决了城乡居民“出行难”问题，推动城乡融合发展。实现了建制镇每1小时、建制村每2小时有1趟城乡公交车发往城区，65岁以上老人和残障人士、现役军人免费乘车，学生半价优惠，最高票价不超过6元。群众获得感切实增强，满意度提升。公交先行，不仅解决了群众“出行难”问题，也为乡村医疗、教育、文化等事业发展铺路奠基，加快基本公共服务均等化步伐，有力推动城乡融合发展，区域协调共进。3、弘扬了绿色节能环保生活新风尚。城乡客运一体化运营巴士统一选用新能源车。新能源车运行平稳，节能环保，舒适便捷，2022年1-12月，城乡公交班线平均日发班163个，共发送旅客180万人次，班车实载率达到45%，城乡公交逐渐成为人民群众出行首选。4、助力脱贫攻坚、乡村振兴战略。城乡客运巴士运营线路将城市、乡村、园区、景区紧密相连，开通了进城务工人员、景区景点定制公交。深化交通运输与农资、供销、电商、邮政等行业合作，带动农产品进城和工业产品下乡，为决胜脱贫攻坚、实施乡村振兴战略提供有有力支撑。发现的主要问题及原因：预算资金安排不足，城乡公交低票价及四类人员优免补贴项目财政拨付300万元，2022年残疾人、老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车实际支出698.28万元，造成企业亏损398.28万元。

　　农村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为556万元，执行数为6278.2万元，完成预算的925%。项目绩效目标完成情况：一是养护大中修共计完成项目17个，完成投资1470万元；二是农村公路建设及养护共计完成4808.2万元。

　　打击非法营运、治超专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元，执行数为10.64万元，完成预算的2.13%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标。发现的主要问题及原因：根据本单位职能职责和年度工作计划，2022年度部门预算执行过程中，存在以下问题：在职在编工作人员人口结构老龄化严重。聘用人员负担重。下一步改进措施1、加大对我单位财政经费支持,解决聘用人员基本工资和单位承担养老保险部分的支出。2、细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提到预算编制的科学性、严谨性和可控性。3、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

　　公务船运营及交通运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为9万元，执行数为15万元，完成预算的166.7%。此项目未达30万元，故未进行项目支出绩效自评。

　　船舶污染物接收经费项目绩效自评综述：根据交通工作改革和岳阳市地方海事事权下放文件精神，我单位承接汨罗市所辖水域的水上环保管理工作，负责汨罗市湘江起点营田老码头至高台码头水域内船舶污染物接收、转运、处置工作。我单位2022年对湘江汨罗段水域的船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置进行第三方服务招标（汨财采计【2022】0101号），湖南清源环保船舶污染物接收有限公司中标。2022年此项目预算费用85.46万元，执行数85.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：湘江起点营田老码头至湘江高台码头水域，人渡、汽渡、趸船、社会物资运输船、公务艇的船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置工作正常实施，区域内船舶生活垃圾和污染基本做到应收尽收，根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的项目产出指标、项目效益指标和满意度指标，负责好辖区水域的水上环保，守护好“一江碧水。下一步改进措施：船舶生活垃圾和污染接收、转运和处置现场工作监管是工作的难点，将推行全国使用的“船E行”电子平台监管和湖南省水上交通环保新的管理办法加强现场监管；要密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整自身工作方向和内容，提高绩效指标设置的准确性，确保绩效目标得到全面贯彻实行；提高工作的满意度。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“城乡公交低票价及四类人员优免补贴”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“船舶污染物接收经费”，该项目绩效评价综合得分94.8分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：整体支出绩效存在的问题及原因分析为：单位绩效良好实现还需要人力和财力的支持，单位运转经费不足，部分工作经费无来源保障，难以保障正常运转和交通基础设施建设需要。

　　四类人群免费乘车补贴项目支出绩效存在的问题及原因分析为：预算资金安排不足，四类人群免费乘车项目财政拨付200万元，2022年残疾人、老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车实际支出359.6万元，造成企业亏损159.6万元。

　　城乡公交低票价及四类人员优免补贴项目支出绩效存在的问题及原因分析为：预算资金安排不足，城乡公交低票价及四类人员优免补贴项目财政拨付300万元，2022年残疾人、老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车实际支出698.28万元，造成企业亏损398.28万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

2022年度汨罗市交通运输系统部门决算公开表.xls
2022年度汨罗市交通运输系统部门绩效自评公开.docx