目录

　　第一部分 2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　二十四、政府采购预算表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（1）宣传贯彻执行国家、省、岳阳市交通主管部门有关交通运输行政执法（含道路亅、公路水路路政、城乡客运、交通工程质量安全等）的方针、政策和法律法规规章；参与编制全市交通运输综合行政执法规划；拟定全市交通运输综合行政执法工作计划，并组织实施。

　　（2）依法行使有关法律法规赋予的公路水路路政、道路运政、城乡客运、交通工程质量安全等交通运输领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。

　　（3）负责全市交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调；依法实施交通运输综合行政执法的法定程序、标准、规定；协调或配合上级对重大复杂交通运输违法案件、跨线（市、区）交通运输违法案件的查处，负责对全市境内的公路水路路政、道路运政、城乡客运、交通工程质量安全等违法案件查处；依法查处上级交办、相关部门移交及群众投诉、举报的违法案件。

　　（4）负责对下放或委托给各镇办理的交通运输综合行政执法事项进行指导、协调、监督。

　　（5）负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序。

　　（6）组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。

　　（7）参与交通运输行业诚信体系建设，做好道路运输、城乡客运行业质量信誉考核工作。

　　（8）参与全市节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关部门做好联合运输工作。

　　（9）完成上级交办的其他工作。

　　（10）负责交通运输综合行政执法与刑事司法衔接、移送涉嫌犯罪案件。

　　（二）机构设置

　　本单位录属于交通运输局，为财政二级预算单位，财务独立核算，部门预算单独预算。本单位内设综合办公室、人事财务室、行政处罚信息中心等机构，设置城区、桃林、长乐、白水、弼时、水上、新市、交通安全质量执法8个中队。核定编制88名，其中大队长1名，副大队长4名，中队长8名。执法用车编制数12辆，实有执法车13辆。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗市交通运输综合行政执法大队大队为交通运输局二级机构、2023年部门预算公开为本级单位

　　三、部门收支总体情况

　　部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入；本部门（单位）2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。”；支出包括基本支出、项目支出等。2024年度本部门（单位）收支总预算1067.08万元，比2023预算减少85.07万元，减少7.4%，主要原因是无纳入一般公共预算广利的非税收入拨款。

　　（一）收入预算

　　2024年度本部门（单位）预算1067.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1047.08万元（其中经费拨款1047.08万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0X万元，其他收入20万元，上年结转结余0万元。比2023年预算增加（减少）82.07万元，原因主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

　　（二）支出预算

　　2024年度本部门（单位）支出预算1067.08万元，其中：一般公共服务支出1067.08万元，社会保障和就业支出146.02万元，卫生健康支出47.57万元，住房保障支出67.16万元，交通运输支出706.32。比2023年预算增加（减少）82.07万元，其中基本支出较去年减少82.07万元，原因主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，项目支出较去年增加20万元，原因主要是治超专项经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年度一般公共预算拨款支出预算1047.08万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为89.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.55%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为44.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.28%。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为11.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.12%。

　　4、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

　　年初预算为45.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.35%。

　　5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

　　年初预算为786.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为75.10%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为67.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.41%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门（单位）基本支出年初预算数为1047.08万元，其中人员经费867.52万元，公用经费179.56万元。

　　（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门（单位）项目支出年初预算数为20万元，其中： 治超专项经费项目20万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度政府性基金预算拨款支出预算0万元，2024年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　024年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：本部门（单位）有下属事业单位，故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和”）

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年度本部门（单位）“三公”经费预算数37.76万元，其中，公务接待费1.76万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元）。比上年减少7.24万元，降低8.39%，主要原因是：公务接待费减少。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位会议费预算1.58万元，拟召开50次会议，人数88人，内容为年初工作动员大会、安全工作大会、法制工作检查会议、治超治限工作布置大会、治超治限工作总结大会、路政工作交流大会、临时性工作布置会议、年度工作总结大会等。培训费预算0万元。节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2024年度本部门（单位）政府采购预算总额651.45万元，其中工程类0万元，货物类141.45万元，服务类510万元。授予中小企业合同金额651.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额651.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.68%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆13辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车13辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆，要用于交通执法，资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标1067.08万元，其中：基本支出1047.08万元，项目支出20万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出20万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

2024年度汨罗市交通运输综合行政执法大队部门预算公开表格.xlsx