目录
第一部分 2026年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责宣传贯彻国家关于公路建设、管理、养护工作的方针、政策和法规。负责《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路保护条例》和《湖南省实施<中华人民共和国公路法>办法》的实施；
2、负责编制农村公路发展规划和战备规划并组织实施；
3、负责编制农村公路年度养护、机务计划并组织实施，负责检查、考核农村公路年度养护质量目标；
4、负责农村公路的建设、养护、管理工作，指导乡(镇)村委会对乡道、村道的建设、养护工作；
5、负责管理农村公路建设、养护资金；
6、负责农村公路普查、路况技术标准评定、桥梁管理；负责农村公路调查、统计、科技、信息上报工作；
7、负责农村公路项目的立项、报批、权限内勘察设计；负责农村公路招投标、施工管理质量监督和安全管理及重点工程建设的实施，负责监督农村公路建设市场；
8、负责新技术、新标准、新工艺的推广工作及公路专业人员培训工作，参与农村公路现代化养护、现代化管理技术的开发、改善技术装备、提高管理水平；
9、完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
农村公路养护中心设下列内设机构办公室、养护室、财务室、安全室。
二、部门预算单位构成
汨罗市农村公路养护中心(以下简称市农村公路养护中心)是汨罗市交通运输局下属公益一类全额拨款事业单位，为副科级。
三、部门收支总体情况
本部门（单位）2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2026年度本部门（单位）收支总预算351.97万元，比2025年预算增加5.65万元，增加1.63%，主要原因是人员支出增加。
（一）收入预算
2026年度本部门（单位）预算351.97万元，其中：一般公共预算拨款收入351.97万元（其中经费拨款351.97万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2025年预算增加5.65万元，原因主要是人员支出增加。
（二）支出预算
2026年度本部门（单位）支出预算351.97万元，其中：一般公共服务支出1.05万元，社会保障和就业支出46.1万元，卫生健康支出15.61万元，住房保障支出21.53万元，交通运输支出267.69万元。比2025年预算增加5.65万元，其中基本支出较去年增加5.65万元，原因主要是人员支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年度一般公共预算拨款支出预算351.97万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为1.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.3%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为28.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.15%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为14.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.08%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.87%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.44%。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为267.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为76.05%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.12%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2026年度本部门（单位）基本支出年初预算数为351.97万元，其中人员经费307.35万元，公用经费44.62万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2026年本部门（单位）项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2026年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2026年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2026年度本部门（单位）“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.5万元，主要原因是：按照《湖南省党政机关国内公务接待管理工作有关政策解读》要求，省内基层无公务接待费用。
（三）一般性支出情况
2026年度本部门（单位）会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数25人，内容为事业单位工作人员培训。未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2026年度本部门（单位）政府采购预算总额2061.05万元，其中工程类0万元，货物类2048.95万元，服务类12.1万元。授予中小企业合同金额2061.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.59%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2026年本部门（单位）整体支出绩效目标351.97万元，其中：基本支出351.97万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）