目录
第一部分 2026年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我单位隶属汨罗市交通运输局，负责沅江汨罗段、湘江汨罗段和汨罗江水域港口航务管理，主要工作职责为港口码头水运企业管理、水上环保、安全监督、应急救援、安全搜救、船沉物打捞、地方航道维护、渡口渡船安全管理、码头运政管理，岸线管理，港口企业以及港口码头规划、质量管理、水上行政执法辅助性事务、公益信息化服务等职责职能
（二）机构设置
我单位属全额拨款事业单位，内设主任室、副主任室、综合办公室、财务室、设备室、安全办公室等部门。现有人数27人（其中在职14人、退休8人、临时工5人）。公务用车编制数1辆，实有数1辆。
二、部门预算单位构成
我单位属汨罗市交通运输局二级单位，为财政全额拨款事业单位，纳入2026年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
我单位2026年度收入预算333.59万元，本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以相关公开的表格均为空。收入包括经费拨款333.59万元，其他收入0万元；支出包括保障单位基本运行的经费197.63万元，项目经费135.96万元。
单位2026年度收支总预算333.59万元，比2025预算增加55.42万元，赠加16.61%，主要原因是基本支出赠加25.42万元以及项目支出增加项目公务船运营费用30万元
（一）收入预算
2026年度本部门（单位）预算333.59万元，其中：一般公共预算拨款收入333.59万元（其中经费拨款333.59万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入XXXX万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2025年预算增加55.42万元，主要原因是基本支出赠加25.42万元以及项目支出增加项目公务船运营费用30万元
（二）支出预算
2026年度本部门（单位）支出预算333.59万元，其中：一般公共服务支出0.96万元，社会保障和就业支出28.45万元，卫生健康支出8.68万元，住房保障支出11.98万元，交通运输支出283.52万元。比2025年预算增加55.42万元，其中基本支出较去年增加25.42万元，原因主要是基本支出各项目略有增加，项目支出较去年增加30万元，原因主要是项目增加公务船运营费用
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年度一般公共预算拨款支出预算333.59万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会（项）。
年初预算为0.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.3%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本事业单位养老保险缴费支出（项）。
年初预算15.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.8%
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为7.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.3%
4、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.49万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.3%
5、卫健健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为8.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.6%
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）
年初预算为283.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为85.0%
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.98万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.6%
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2026年度本部门（单位）基本支出年初预算数为197.63万元，其中人员经费170.69万元，公用经费26.94万元。
（二） 项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2026年本部门（单位）项目支出年初预算数为135.96万元，其中：2026年船舶污染接受经费85.96万元，2026年公务船运营费用30万元，2026年临聘专技人员工资福利20万元。
五、政府性基金预算支出
2026年度政府性基金预算拨款支出预算0万元，2026年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年度国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2026年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2026年度本部门（单位）“三公”经费预算数3.3万元，其中，公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年保持不变，主要原因是：厉行经费节约原则。
（三）一般性支出情况
2026年度本部门（单位）会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，平均每次人数10人，内容为工作总结，会议布置；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，平均每次人数8人，内容为水上安全知识和监管培训。办公费3万元，水费0.5万元，电费2万元，差旅费1万元，维修（护）费3万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.96万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用9.54万元，其他商品和服务支出2.64万元，合计26.94万元。
（四）政府采购情况
2026年度本部门（单位）政府采购预算总额113.56万元，其中工程类0万元，货物类20.4万元，服务类93.16万元。授予中小企业合同金额113.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.6万元，占授予中小企业合同金额的24.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2026年拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆，主要用于公务用车，资金来源为政府采购预算。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2026年本部门（单位）整体支出绩效目标333.59万元，其中：基本支出197.63万元，项目支出135.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出135.96万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括船舶污染物接收经费85.96万元、公务船运营费用30万元、临聘专技人员工资福利20万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）