汨罗市妇联2018年度部门预算编报说明

 

目录

一、单位概况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位组成

三、2018年度部门预算情况说明

（一）年度收支预算情况。

（二）年度收入预算情况。

（三）年度支出预算情况。

（四）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（五）其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。

②年度政府采购支出预算情况。

③国有资产占用情况。

④重点绩效评价等预算绩效情况说明。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费：

（三）基本支出

（三）项目支出

五、部门预算公开的表格（见附表）

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

一般公共预算三公经费支出表

 

一、单位概况

（一）部门主要职能

妇联是代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（二）机构设置情况

单位内设办公室、财务室、信访室。

二、部门预算单位组成

汨罗市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有妇联部门本级。

三、2018年度部门预算情况说明

（一）年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 63.61万元，比2017年预算减少3.8 万元；本年预算总支出63.61万元，比2017年预算减少3.8万元。主要原因是2018年比2017年减少1人。

（二）年度收入预算情况。我部门2018年度收入63.61万元，其中：经费拨款 63.61 万元、纳入预算管理的非税收入拨款63.61 万元、其他收入0万元。

（三）年度支出预算情况。我部门2018年度支出63.61万元，其中基本支出49.61万元（工资福利支出40.91万元、商品和服务支出8.65万元、对个人和家庭的补助0.05万元），项目支出14万元。

（四）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为1.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.5万元，比2017年预算数减少0.25万元，减少 14 %，比2017年决算数增加1.02万元。增加原因主要为2018年预计接待信访群众有所增加。

（五）其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 8.65万元，比2017年减少 1.76万元，主要原因是2018年比2017年减少1人。   

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

③国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

④重点绩效评价等预算绩效情况说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我局整体支出63.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

2018年汨罗市妇联部门预算公开.xlsx