汨罗市档案局2019年度部门预算

 

目  录

 

第一部分汨罗市档案局2019年部门预算说明

一、汨罗市档案局概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况说明

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  汨罗市档案局部门预算公开表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

十三、项目支出预算绩效目标申报表 

 第一部分汨罗市档案局2019年部门预算说明

一、汨罗市档案局概况

（一）职能职责

1、贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定市内档案工作的规章制度并监督执行。

2、研究制订全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3、负责对市内各级各类档案馆（室）的档案工作进行指导、监督和检查。

4、负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。

5、负责组织指导市内档案宣传、档案保护、档案科技等方面的工作。

6、按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。

7、编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。

8、完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置

汨罗市档案局内设机构5个，包括：办公室、业务指导股、法规股、经济档案室、开发利用办。

二、部门预算单位构成

汨罗市档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有档案局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即本级预算情况。我部门2019年没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入为经费拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括用于档案保管保护的项目经费。

汨罗市档案局2019年收支总预算195万元。收支总预算比2018年减少0.24万元。原因主要是单位项目经费的减少和人员经费的增加。

（一）收入预算

汨罗市档案局2019年预算总收入195万元，全部为经费拨款，占100%。比2018年减少0.24万元。原因主要是单位项目经费拨款减少和人员经费拨款增加。

（二）支出预算

汨罗市档案局2019年支出预算195万元，全部为一般公共服务支出，其中基本支出180万元，占92.3%，项目支出15万元，占7.7%。比2018年减少0.24万元。原因主要是单位项目经费拨款减少和人员经费拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

汨罗市档案局2019年一般公共预算拨款支出195万元，全部为一般公共服务支出（类），占100%。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2019年预算数为180万元，占92.3%。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2019年预算数为15万元，占7.7%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为180万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费，主要用于档案保管保护。

五、政府性基金预算支出

汨罗市档案局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.87万元，与2018年相比，没有变化。       

（二）“三公”经费预算

汨罗市档案局2019年“三公”经费预算数合计为5.58万元，其中，公务接待费5.58万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。与2018年预算数持平。主要原因是坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制三公经费增长。

（三）一般性支出情况

本部门2019年会议费预算2.4万元，拟召开1次会议，人数为100人，内容为征集特色档案会议。培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2019年政府采购预算总额0万元。其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。与2018年预算对比，没有变化。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况说明

截至上一年12月底，本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

(六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为195万元，其中，基本支出180万元，项目支出15万元。涉及一般公共预算当年拨款195万元。纳入2019年重点项目支出绩效目标的金额为0万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分

 

汨罗市档案局2019年度部门预算公开表格.xls