目  录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  单位预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门经济预算分类）

　　二十四、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府经济预算分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分  汨罗市档案馆2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定年度档案馆工作重点任务。

　　2、协助市档案局研究制定全市档案事业发展规划和年度工作计划。

　　3、负责对本市内各级各类档案馆（室）的档案工作进行业务指导。

　　4、按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。

　　5、完成档案编研工作，向社会提供档案信息服务。

　　6、完成市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　汨罗市档案馆内设机构4个，包括：办公室、管理利用股、接收征集股、信息技术股。

　　二、预算单位构成

　　档案馆只有本级，无二级预算单位，因此档案馆2022年预算公开单位构成包括：档案馆本级。

　　三、单位收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括档案保管、保护等专项经费。

　　本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、22、25、26表均为空。

　　2022年度本单位收支总预算205.78万元，比2021年预算减少22.05万元，减少9.7%，主要原因一是人员减少，二是公用经费标准降低。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年本单位收入预算205.78万元，其中：公共财政拨款205.78万元（其中经费拨款205.78万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少22.05万元，原因主要一是人员减少，二是公用经费标准降低。

　　（二）支出预算

　　2022年度本单位支出预算205.78万元，其中：一般公共服务支出205.78万元。比2021年预算减少22.05万元，减少9.68%，其中基本支出较去年减少22.05万元，原因主要一是人员减少，二是公用经费标准降低。项目支出与上年相比没有变化。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算205.78万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）档案事务（款） 行政运行（项）。

　　年初预算为144.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为70.41%。

　　2、一般公共服务支出（类）档案事务（款） 档案馆（项）。

　　年初预算为15万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.29%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为15.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.64%。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为7.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.81%。

　　5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为3.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.54%。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

　　年初预算为7.37万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.58%。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

　　年初预算为11.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.73%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为190.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费152.26万元，公用经费38.52万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费15万元，主要用于档案保管、保护。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款38.52万元，比上年减少10.83万元，降低21.95%。主要原因是：公用经费预算标准降低。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本单位“三公”经费预算数4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1万元，降低18.18%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本单位会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数为105人，内容为征集特色档案会议。培训费预算为0，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本单位政府采购预算总额7.22万元，其中工程类0万元，货物类7.22万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额7.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.22万元，占授予中小企业合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年汨罗市档案馆整体支出205.78万元，其中：基本支出190.78万元，项目支出15万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表的第27表《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》。项目支出15万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，详见附表中单位预算公开表的第28表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分 部门预算公开表格（附后）

   2022年度汨罗市档案馆部门预算公开表.xlsx