2025年度汨罗市档案馆部门预算
来源:汨罗市财政局   日期:2025-01-02 10:08
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  第一部分 2025年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2025年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规,研究制定市内档案工作的规章制度并监督执行。

  2、研究制订全市档案事业发展规划和年度工作计划,并组织实施。

  3、负责对市内各级各类档案馆(室)的档案工作进行指导、监督和检查。

  4、负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。

  5、负责组织指导市内档案宣传,档案保护、档案科技等方面的工作。

  6、按照《档案法》的要求,定期接收到期档案,广泛征集特色档案,科学管理国家档案。

  7、编辑出版档案史料,向社会提供档案信息服务。

  8、完成市委、市政府交办的其它工作。

  (二)机构设置

  汨罗市档案馆内设机构4个,包括:办公室、开发利用、接收征集、信息技术。

  二、部门预算单位构成

  档案馆只有本级,无二级预算单位,因此档案馆2025年预算公开单位构成包括:档案馆本级。

  三、部门收支总体情况

  2025年度本部门(单位)收支总预算201.78万元,比2024年预算202.25万元减少0.46万元,减少0.23%,主要原因是项目支出预算减少。

  (一)收入预算

  2025年度本部门(单位)预算201.78万元,其中:一般公共预算拨款收入201.78万元(其中经费拨款201.78万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2024年预算202.25万元减少0.46万元,减少0.23%,主要原因是项目支出预算减少。

  (二)支出预算

  2025年度本部门(单位)支出预算201.78万元,其中:一般公共服务支出155.12万元,社会保障和就业支出26.62万元,卫生健康支出8.31万元,住房保障支出11.73万元。比2024年预算减少0.46万元,其中基本支出较去年增加14.53万元,原因主要是人员经费调整,项目支出较去年减少15万元,原因主要是本年度项目减少。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年度一般公共预算拨款支出预算201.78万元,其中:

  1、一般公共服务支出(类)档案事务(款) 行政运行(项)。

  年初预算为155.12万元,占一般公共预算拨款支出比例为76.87%。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为15.64万元,占一般公共预算拨款支出比例为7.75%。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为7.82万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.88%。

  4、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为3.15万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.56%。

  5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

  年初预算为8.31万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.12%。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为11.73万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.81%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本单位基本支出年初预算数为201.78万元,其中人员经费164.28万元,公用经费35.50万元。

  (二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本单位项目支出年初预算数为0万元。

  五、政府性基金预算支出

  2025年度本部门(单位)政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2025年度本部门(单位)国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年度本部门(单位)机关运行经费37.50万元,比上年35.95万元,增加1.55万元,增长4.31%。主要原因是:人员经费调整。

  (二)“三公”经费预算

  2025年度本部门(单位)“三公”经费预算数0.50万元,其中,公务接待费0.50万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少0.50万元,降低50%,主要原因是:厉行节约,严控三公经费支出。

  (三)一般性支出情况

  2025年度本部门(单位)会议费预算0万元,无召开会议计划;培训费预算0.5万元,拟开展2次培训,人数22人,内容为档案管理业务培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2025年度本单位政府采购预算总额50万元,其中工程类0万元,货物类22万元,服务类28万元。授予中小企业合同金额50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额50万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2025年本部门(单位)整体支出绩效目标201.78万元,其中:基本支出201.78万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表格(附后)

    附件:2025年度汨罗市档案馆部门预算公开表.xlsx

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