目录
第一部分 2026年度单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按单位预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2026年度单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
汨罗市畜牧水产服务中心是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作单位,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、服务监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划制订并组织实施,组织畜牧水产科研成果的推广应用。
2、负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
3、指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
4、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
5、负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、单位会计制度：事业单位会计制度
2、内设机构：办公室、政工人事股、计财股、畜牧股、渔业渔政股、保险办、纪检监察室、疫控中心、兽药饲料屠宰监管股。
3、二级机构：汨罗市畜牧水产技术服务中心、汨罗市磊石渔场.
4、直属单位：汨罗市农业农村局
二、单位预算单位构成
汨罗市畜牧水产服务中心2026年部门预算公开单位构成包括：汨罗市畜牧水产服务中心本级预算, 汨罗市畜牧兽医技术服务中心预算。
三、单位收支总体情况
单位预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况，本单位预算为843.75万元。收入包括一般公共预算拨款收入843.75万元；支出包括基本支出840.15万元、小三场税费改革（良种场种畜场）项目支出3.6万元，本单位支出包括基本支出840.15万元、小三场税费改革（良种场种畜场）项目支出3.6万元。本单位2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2026年度本单位收支总预算843.75万元，比2025年预算增加7.1万元，增加0.85%，主要原因是2026年工资普调，工资福利支出增加13.82万元；2025年退休4人，在职死亡1人，商品和服务支出减少6.72万元。
（一）收入预算
2026年度本单位预算843.75万元，其中：一般公共预算拨款收入843.75万元（其中经费拨款843.75万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2025年预算增加13.82万元，原因主要是2026年工资普调，工资福利支出增加13.82万元；2025年退休4人，在职死亡1人，商品和服务支出减少6.72万元。
（二）支出预算
2026年度本单位支出预算843.75万元，其中：一般公共服务支出1.49万元，社会保障和就业支出120.14万元，卫生健康支出36.7万元，农林水支出634.81万元，住房保障支出50.62万元。比2025年预算增加13.82万元，其中基本支出较去年增加13.82万元，原因主要是2026年工资普调，工资福利支出增加13.82万元；2025年退休4人，在职死亡1人，商品和服务支出减少6.72万元，项目支出与去年相同。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年度一般公共预算拨款支出预算843.75万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为1.49万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.18%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为67.49万元，占一般公共预算拨款支出比例为8%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为33.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为18.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.24%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为36.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.35%。
6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为631.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为74.81%。
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为3.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.43%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为50.62万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.99%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2026年度本单位基本支出年初预算数为840.15万元，其中人员经费740.04万元，公用经费100.11万元。
（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2026年本单位项目支出年初预算数为3.6万元，其中：小三场税费改革（良种场种畜场）项目3.6万元。
五、政府性基金预算支出
2026年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2026年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2026年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年度本单位机关运行经费100.11万元，比上年减少6.72万元，降低6.29%。主要原因是：2025年退休4人，在职死亡1人，减少公用经费支出和其他交通费用。
（二）“三公”经费预算
2026年度本单位 “三公”经费预算数7万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少0.8万元，降低10.26%，主要原因是：厉行节约。
（三）一般性支出情况
2026年度本单位会议费预算2.8万元，拟召开4次会议，人数240人，内容为重大疫情防控会议3次，畜禽水产品食品安全会议1次；培训费预算2.9万元，拟开展5次培训，人数300人，内容为基层农技推广3次，畜禽水产品食品安全1次，重大疫情防控1次。不开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2026年度本单位政府采购预算总额203.18万元，其中工程类0万元，货物类194.18万元，服务类9万元。授予中小企业合同金额203.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.43%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆（执法执勤用车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2026年本单位整体支出绩效目标843.75中：基本支出840.15，项目支出3.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出3.6万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）