2021年度汨罗市河道砂石综合执法局单位预算

 

目  录 

第一部分河道砂石综合执法局2021年度单位预算情况说明

一、单位基本概况

（一）、主要职能

（二）、机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

 

第二部分 河道砂石综合执法局2021年度单位预算表 （附后）

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、非税收入计划表

十三、上年结转支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、单位人员情况表

十六、单位支出总体情况表(政府预算)

十七、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

十八、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

十九、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十一、上年结转支出预算表(政府预算)

二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)

二十三、一般公

‘经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表

二十七 、项目支出预算绩效目标申报表

 第一部分 汨罗市河道砂石综合执法局概况

（一）主要职能

河道砂石综合执法局为河道采砂生产经营提供管理和服务保障，负责本市水域采砂统一管理，组织协调监督检查，采砂许可的初步审查工作。负责采砂现场生产安全管理。负责本市砂石资源有偿出让价款的征缴工作，协助河道采砂涉及的税费、政府性基金等费用的征缴。

    （二）、内设机构：河道砂石综合执法局设内务组、汨罗江组、内河组和湘沅组。共4个组室。

二、单位预算单位构成

河道砂石综合执法局设内务组、汨罗江组、内河组和湘沅组。河道砂石综合执法局只有本级，无二级预算单位，因此纳入2021年单位预算编制范围的预算单位仅包括河道砂石综合执法局本级。现有人数51人，其中在职51人。 

三、单位收支总体情况

2021年单位预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况.按照综合预算的原则，汨罗市河道砂石综合执法局 2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入分别为公共财政拨款、上年结转，支出既包括保障机关及单位基本运行的经费，也包括专项经费。本单位2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的附件25、26表均为空。

汨罗市河道砂石综合执法局局 2021年收支总预算463.68万元。收、支预算较上年减少23.82万元，下降5.1%，主要因为专项经费减少。

（一）收入预算

汨罗市河道砂石综合执法局 2021年收入预算463.68万元，其中：经费拨款462.68万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，较上年预算数487.50万元减少23.82万元，下降5.1%，主要因为专项经费减少。 

（二）支出预算

汨罗市河道砂石综合执法局 2021年基本支出463.68万元（工资福利支出368.5万元,一般商品和服务支出50.18万元），项目支出45万元(专项商品和服务支出45万元),较上年预算数487.50万元减少23.82万元，下降5.1%，主要因为专项经费减少的。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算463.68万元，其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为463.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出

本单位2021年基本支出年初预算数为418.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费368.5万元，公用经费50.18万元。

（二）项目支出

本单位2021年项目支出年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：河道砂石禁采协调经费45万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款50.18万元，比上年增加8.18万元，增长16%。主要原因是增资。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数48万元，其中，公务接待费20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行费28万元。比上年减少3万元，降低6%，主要原因： 按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算5.1万元，拟召开14次会议，人数660人次，内容为局务工作等相关会议、河道禁采协调工作会议、安全工作会等。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额4.59万元，其中工程类0万元，货物类4.59万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1台，趸船1艘，巡逻艇1艘，公务船1艘，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1套。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年汨罗市河道砂石综合执法局463.68万元，其中：基本支出418.68万元，项目支出45万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出45万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分 汨罗市河道砂石综合执法局2021年度单位预算表（见附件）

2021年度汨罗市河道砂石综合执法局单位预算.xlsx