目  录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

    注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行（2）保证监督职能（3）教育和管理职能（4）服从和服务于经济建设的职能（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置

　　本部门包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门包含政府机关及5个二级机构，分别是罗江镇行政执法大队、罗江镇退役军人事务局、罗江镇社会事务综合服务中心、罗江镇农业综合服务中心、罗江镇政务服务中心。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

　　2022年度本部门(单位）收支总预算1123.42万元，比2021预算增加88.21万元，增加8.5%，主要原因是人员增加。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门（单位）收入预算1123.42万元，其中：公共财政拨款1123.42万元（其中经费拨款1123.42万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加88.21万元，原因主要是人员增加。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门（单位）支出预算1123.42万元，其中：其中，一般公共服务支出532.31万元，公共安全支出156.81万元，社会保障和就业支出143.36万元，农林水支出290.94万元。比2021年预算增加88.21万元，其中基本支出较去年增加88.21万元，原因主要是人员增加。项目支出为0万元，与上年数据相等。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算1123.42万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为500.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为45%。

　　2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为31.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为3%。

　　3、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

　　年初预算为156.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为14%。

　　4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为102.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为9%。

　　5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为40.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。

　　6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为290.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为25%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为1123.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费940.42万元，公用经费183万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度本部门（单位）机关运行经费当年一般公共预算拨款180万元，比上年增加37.91万元，增加26.68%。主要原因是：疫情防控经费增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数22万元，其中，公务接待费22万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.2万元，增加0.1%，主要原因是：人员增加、公用经费增加。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本部门（单位）会议费预算11万元，拟召开30次会议，人数3400人，内容为党建工作会、镇村两级人民代表大会、镇村工作大会以及各项工作推进会；培训费预算0万元。未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额680万元，其中工程类600万元，货物类50万元，服务类30万元。授予中小企业合同金额680万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额380万元，占授予中小企业合同金额的56%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标1123.42万元，其中：基本支出1123.42万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

  2022年度汨罗市罗江镇人民政府部门预算公开表.xlsx