2020年度汨罗市川山坪镇人民政府部门预算

 

 

目录

 

第一部分 汨罗市川山坪镇人民政府2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表（C）

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十六、上年结转支出预算表（政府预算）

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市川山坪镇人民政府2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

为辖区内村（社区）、企业、社团、群众提供指导及服务。

（二）机构设置

 我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

二、部门预算单位构成

我单位包含政府机关及6个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、安全生产监督管理站。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件13、15、25表均为空。收入包括经费拨款、非税收入拨款、上年结转、其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2020年部门预算总收入为856.25万元，其中经费拨款856.25万元为一般公共预算拨款收入。与2019年部门预算总收入805.42万元比较增加50.83万元，同比增加6.31%，其增加的主要原因是人员新增，工资的调资、晋级与人员经费的增加。政府性基金收入为0，非税收入拨款为0。

（二）支出预算

2020年我镇预算总支出为856.25万元，其中基本支出856.25万元（工资福利支出745.47万元、商品和服务支出80.56万元、对个人和家庭的补助支出30.22万元）。与2019年部门预算总支805.42万元比较增加50.83万元，同比增加6.31%，其增加的主要原因是人员新增，工资的调资、晋级与人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

2020年我镇一般公共预算拨款基本支出预算为856.25万，其中工资福利支出745.47万元、商品和服务支出80.56万元、对个人和家庭的补助支出30.22万元，与2019年一般公共预算拨款基本预算支出805.42万元比较增加50.83万元，同比增加6.31%，其增加的主要原因是人员新增，工资的调资、晋级与人员经费的增加。

（二）项目支出

2020年我部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2020年度我部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款80.56 万元，比2019年81.6万元减少1.04 万元，降低1.27%。主要原因是：减少食堂开支。

（二）“三公”经费预算

    本部门2020年“三公”经费预算数54万元，其中，公务接待费54万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2019 年56万元减少2万元，降低3.5%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况

本部门2020年会议费预算4.85万元，拟召开2次会议，人数450人，内容为年终工作考核大会、“七一”建党节庆祝大会。培训费预算0万元。

    （四）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额540万元，其中工程类300万元，货物类240万元。比2019年380万元增加160万元，增加42.1%,增加主要原因是：加大环境卫生基础设施的投入。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

    截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。占地面积9653平方米，办公用房建筑面积5431平方米，2020年无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出856.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  汨罗市川山坪镇人民政府2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表（C）

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十六、上年结转支出预算表（政府预算）

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

 川山坪镇2020年部门预算公开表.xls