目录
第一部分 2026年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）根据省级民政部门下达的年度接收安置计划，负责军休干部、无军籍职工的安置和接收安置工作。
（二）全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇，为军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。
（三）根据工作实际，及时研究解决军休干部服务管理工作中的重要问题，协调有关部门研究解决无军籍职工服务管理重要问题。 （二）机构设置
汨罗市军队离休退休干部休养所是汨罗市退役军人事务局下属二级机构，内设办公室、财务室、军休服务管理室。
二、部门预算单位构成
纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：汨罗市军队离休退休干部休养所。
三、部门收支总体情况
2026年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括退役安置、抚恤等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
2026年度本部门（单位）收支总预算90.03万元，比2025预算增加48.59万元，增加54%，主要原因是2026年增加军队移交政府的离退休人员安置专项资金，专项预算增加。
（一）收入预算
2026年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括退役安置、抚恤等专项经费。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
2026年度本部门（单位）收支总预算90.03万元，比2025预算增加48.59万元，增加54%，主要原因是2026年增加军队移交政府的离退休人员安置专项资金，专项预算增加。
（二）支出预算
2026年度本部门（单位）支出预算90.03万元，其中：一般公共服务支出0.11万元，社会保障和就业支出85.49万元，卫生健康支出1.86万元，住房保障支出2.57万元。比2025年预算增加48.59万元，其中基本支出较去年减少11.04万元，原因主要是2024年人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年度一般公共预算拨款支出预算90.03万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.9%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.9%。
3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为35.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为39.87%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.4%。
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府的离退休人员安置（项）。
年初预算为44.10万元，占一般公共预算拨款支出比例为48.98%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.1%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.85%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2026年度本部门（单位）基本支出年初预算数为45.93万元，其中人员经费37.43万元，公用经费8.5万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2026年本部门（单位）项目支出年初预算数为44.10万元。
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2026年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2026年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2026年度本部门（单位）“三公”经费预算数3.1万元，其中，公务接待费0.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少0.1万元，降低3.2%，主要原因是：落实中央八项精神，厉行节约。
（三）一般性支出情况
2026年度本部门（单位）会议费预算0万元。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2026年度本部门（单位）政府采购预算总额107.5万元，其中工程类100万元，货物类7.5万元，服务0万元。授予中小企业合同金额107.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2026年本部门（单位）整体支出绩效目标90.03万元，其中：基本支出45.93万元，项目支出44.10万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出44.10万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）