归档时间：2018-12-11
当前位置： 首页 > 其它 > 政务公开工作要点 > 促进经济 > 财政资金信息 > 转移支付资金

2018年汨罗市规划局部门预算公开明细表

来源： 日期： 【字号：大　中　小】 次
　　
汨罗市2018年部门预算公开明细表
部门编码： 404001
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门名称：
　 汨罗市规划局 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位负责人： 李建平 财务负责人：吴析理 　 填报人： 刘利
　　
2018年度部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
     1、贯彻执行国家和省、岳阳市有关城乡规划工作的法律、法规和规章，拟订与报批本市城乡规划管理方面的规范性文件。
     2、负责组织本市行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划的编制、审查、报批及管理工作。
     3、参与本市行政区域内国土规划、江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、环境综合整治规划和城市抗震防灾规划、人防工程建设（利用）规划、专项规划的编制（修编）工作。
     4、负责城乡规划区内建设工程项目的规划选址工作，核发《建设项目选址意见书》。
     5、负责城市、镇规划区内各项建设用地（含临时用地）以及乡、村规划区内国有土地的规划审批和管理，核发《建设用地规划许可证》。
     6、负责城市、镇规划区内各项建设工程（含临时建设）以及乡、村规划区内国有土地上的建设工程的规划审批和管理，核发《建设工程规划许可证》。
     7、负责乡、村规划区内除农村村民不占用农用地和使用原有宅基地建设村民住宅之外的建设项目的规划审批和管理，核发《乡村建设规划许可证》。
     8、负责对城乡规划的实施情况进行监督检查，依法查处本市行政区划内违反《城乡规划法》的规定进行建设的各类违法建设行为。
     9、负责城市测绘和规划设计单位资质审核以及城市测绘和规划设计市场的管理。
     10、负责本市行政区域内各乡、镇、场及村庄规划编制的指导、检查和监督工作。
     11、参与全市建设工程（项目）的可行性论证，按有关规定负责组织本市规划设计、城市设计和建筑工程设计方案招标审查、评审、报批；负责建设用地、建设工程规划条件的拟定，参与本市建设工程初步设计的审查；参与建设工程的竣工验收。
     12、承办市城乡规划委员会办公室的日常工作。
     13、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
    从预算单位构成看，我局有两个二级机构，分别为规划执法大队和城乡勘测规划设计室，统一纳入规划局预算。执行事业单位会计制度。
二、2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
三、2018年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入1029.42万元，比2017年减少258.46 万元；本年预算总支出1029.42万元，比2017年减少258.46万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入1029.42万元，其中：经费拨款699.42万元、纳入预算管理的非税收入拨款330万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出1029.42万元，其中基本支出975.42万元（工资福利支出811.7 万元、商品和服务支出163.72万元），项目支出54万元（该项目为城市重点管控区奖励）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为18.6万元，比2017年决算数减少0.14万元，减少0.7 %，比2017年预算数减少10.4万元，减少35.8%。减少原因主要为我单位厉行节约，公务车辆纳入公务用车管理服务中心管理。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算163.72万元，比2017年增加13.6万元，原因是人员增加。   
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出125万元，其中采购审批电子数据库80万元，采购办公设备购置45万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　
目  录
序号 表名 部门预算系统表格名称 对应部门预算公开表格名称
1. 　 单位编报说明 　
2. 预算01表 部门预算收支总表 部门收支总表
3. 预算02表 收入预算总表 部门收入总体情况表/财政拨款收支总体情况表
4. 预算03表 支出预算汇总表 部门支出总体情况表
5. 预算04表 支出预算分类总表 一般公共预算支出情况表
6. 预算05表 基本支出预算明细表—工资福利支出 一般公共预算基本支出情况表
7. 预算06表 基本支出预算明细表—商品和服务支出 一般公共预算基本支出情况表
8. 预算07表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助 一般公共预算基本支出情况表
9. 预算08表 政府性基金拨款支出预算表 政府性基金预算支出情况表
10. 预算09表 “三公”经费预算公开表 　
　 　
　　
                                                       预算01表
部  门   收  支  总  表
　 单位:万元
收                  入 　 支                  出 　 　 　 　 　
项         目 本年预算 项 目(按功能分类) 本年预算 项 目(按部门预算经济分类) 本年预算 项 目(按政府预算经济分类) 本年预算
一、公共财政拨款 699.42 一、一般公共服务支出 0.00 一、基本支出 975.42 一、机关工资福利支出 811.70
      经费拨款 699.42 二、外交支出 0.00       工资福利支出 811.70 二、机关商品和服务支出 163.72
      纳入公共预算管理的非税收入拨款 0.00 三、国防支出 0.00       商品和服务支出 163.72 三、机关资本性支出(一) 0.00
二、政府性基金拨款 0.00 四、公共安全支出 0.00       对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出(二) 0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款 330.00 五、教育支出 0.00 　 　 五、对事业单位经常性补助 0.00
四、上级财政补助 0.00 六、科学技术支出 0.00 二、项目支出 54.00 六、对事业单位资本性补助 0.00
        公共财政补助 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00       商品和服务支出 0.00 七、对企业补助 0.00
        政府性基金补助 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00       对个人和家庭的补助 0.00 八、对企业资本性支出 0.00
五、事业单位经营服务收入 0.00 九、社会保险支出 0.00       债务利息及费用支出 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00
六、其他收入 0.00 十、医疗卫生与计划生育支出 0.00       资本性支出(基本建设) 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00
　 　 十一、节能环保支出 0.00       资本性支出 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00
　 　 十二、城乡社区支出 1,029.42       对企业补助(基本建设) 0.00 十二、债务还本支出 0.00
　 　 十三、农林水支出 0.00       对企业补助 0.00 十三、转移性支出 0.00
　 　 十四、交通运输支出 0.00       对社会保障基金补助 0.00 十四、预留费及预留 0.00
　 　 十五、资源勘探信息等支出 0.00       其他支出 54.00 十五、其他支出 54.00
　 　 十六、商业服务业等支出 0.00 三、事业单位经营服务支出 0.00 　 　
　 　 十七、金融支出 0.00 四、上缴上级支出 0.00 　 　
　 　 十八、援助其他地区支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 　 　
　 　 十九、国土海洋气象等支出 0.00 　 　 　
　 　 二十、住房保障支出 0.00 　 　 　 　
　 　 二一、粮油物资储备支出 0.00 　 　 　 　
　 　 二二、预备费 0.00 　 　 　 　
　 　 二三、其他支出 0.00 　 　 　 　
　 　 二四、转移性支出 0.00 　 　 　 　
　 　 二五、债务还本支出 0.00 　 　 　 　
　 　 二六、债务付息支出 0.00 　 　 　 　
　 　 二七、债务发行费用支出 0.00 　 　 　 　
本 年 收 入 合 计 1,029.42 本　年　支　出　合　计 1,029.42 本　年　支　出　合　计 1,029.42 本　年　支　出　合　计 1,029.42
七、用事业基金弥补收支差额 0.00 　 　 六、结转下年 0.00 　 　
八、上年结转 0.00 　 　 　 　 　 　
收  入  总  计 1,029.42 支  出  总  计 1,029.42 支  出  总  计 1,029.42 支  出  总  计 1,029.42
　　
预算02表
财政拨款收支总体情况表
　 　 　 单位：万元
单位代码 单位名称 总计 公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
公共财政拨款小计 经费拨款 纳入公共预算管理的非税收入拨款
公共财政补助 政府性基金补助
　 合计 1,029.42 699.42 699.42 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
404001 汨罗市规划局 1,029.42 699.42 699.42 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  404001   汨罗市规划局本级 1,029.42 699.42 699.42 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　　
预算03表
部门支出总体情况表
　 　 　 　 单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
公共财政拨款合计 经费拨款 纳入公共预算管理的非税收入拨款
公共财政补助 政府性基金补助
　 　 合计 1,029.42 699.42 699.42 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 404 汨罗市规划局 1,029.42 699.42 699.42 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　   404001   汨罗市规划局本级 1,029.42 699.42 699.42 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201     404001     城乡社区规划与管理 1,029.42 699.42 699.42 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　　
预算04表
一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营服务支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 结转下年
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 专项对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
　 　 合计 1,029.42 975.42 811.70 163.72 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 404 汨罗市规划局 1,029.42 975.42 811.70 163.72 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　   404001   汨罗市规划局本级 1,029.42 975.42 811.70 163.72 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201     404001     城乡社区规划与管理 1,029.42 975.42 811.70 163.72 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　　
预算05表
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 工资性支出 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出
合计 基本工资 津贴补贴 特岗津贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 工伤保险 失业保险 残疾人保障金 合计 女工费 乡镇工作补贴 其他工资福利支出
　 　 合计 811.70 541.43 309.22 232.21 0.00 0.00 0.00 205.03 108.30 43.31 40.61 0.00 5.41 0.00 7.40 64.97 0.27 0.27 0.00 0.00
　 404 汨罗市规划局 811.70 541.43 309.22 232.21 0.00 0.00 0.00 205.03 108.30 43.31 40.61 0.00 5.41 0.00 7.40 64.97 0.27 0.27 0.00 0.00
　   404001   汨罗市规划局本级 811.70 541.43 309.22 232.21 0.00 0.00 0.00 205.03 108.30 43.31 40.61 0.00 5.41 0.00 7.40 64.97 0.27 0.27 0.00 0.00
2120201     404001     城乡社区规划与管理 811.70 541.43 309.22 232.21 0.00 0.00 0.00 205.03 108.30 43.31 40.61 0.00 5.41 0.00 7.40 64.97 0.27 0.27 0.00 0.00
　　
预算06表
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 因公出国（境）费用 会议费 培训费 劳务费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出
　 　 合计 163.72 7.70 3.30 1.10 2.20 3.30 0.00 16.50 1.10 0.00 5.50 0.00 0.00 12.10 2.72 0.00 0.00 28.98 79.22
　 404 汨罗市规划局 163.72 7.70 3.30 1.10 2.20 3.30 0.00 16.50 1.10 0.00 5.50 0.00 0.00 12.10 2.72 0.00 0.00 28.98 79.22
　   404001   汨罗市规划局本级 163.72 7.70 3.30 1.10 2.20 3.30 0.00 16.50 1.10 0.00 5.50 0.00 0.00 12.10 2.72 0.00 0.00 28.98 79.22
2120201     404001     城乡社区规划与管理 163.72 7.70 3.30 1.10 2.20 3.30 0.00 16.50 1.10 0.00 5.50 0.00 0.00 12.10 2.72 0.00 0.00 28.98 79.22
　　
预算07表
一般公共预算基本支出明细表
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗补助费 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
预算08表
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 专项对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
　 　 　 无 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
“三公”经费预算公开表                                 预算09表 　
汨罗市规划局本级                                                  单位：万元 　
排序序号 项目 去年数据 今年预算数 与上年增减比较（正为增加负为减少） 增减原因说明 　
去年预算数 去年预算执行数（决算数） 比上年预算数增减 比上年预算执行数（决算数）增减 　
1 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　
2 公务接待费 29.00 18.74 18.60 -10.40 -0.14 公务接待费比去年减少是我们坚持厉行节约，控制开支 　
3 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　 　
4 公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00