第一部分 单位概况
一、主要职能：
部门主要职能是负责城镇住房保障工作的具体实施、房屋产权产籍、
交易、评估、租赁、拆迁、危房鉴定、白蚁预防灭治、房地产开发
的监管、物业维修资金的监管、房屋档案的归集与管理等工作。
二、部门预算单位构成
房地产管理局现有人数171人，其中：在职130人、退休41人。遗
属11人。公务用车编制数1辆，实有数1辆。
第二部分 2016年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、“三公”经费预算支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支表
第三部分 2016年部门预算情况说明
预算总收入1042.39万元，其中：经费拨款483.83万元，纳入预算管理的非税收入拨款300万元，其他收入253.66万元，上年结余5万元。
预算总支出1042.39万元，其中：基本支出1009.39万元（工资福利支出690.46万元、一般商品和服务支出222.5万元、对个人和家庭补助支出96.43万元），项目支出33万元。
安排预算内项目经费33万元，主要情况安排如下：
项目1：保障性住房建设工作经费30万元。
项目2：物业维修资金管理工作经费3万元。
| 2016年财政拨款收支总表 | |||||
| 单位名称:汨罗市房地产管理局 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 783.83 | 一、本年支出 | 788.83 | 788.83 | |
| (一)、一般公共预算拨款 | (一)、一般公共服务支出 | ||||
| 经费拨款 | 483.83 | (二)、外交支出 | |||
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 300.00 | (三)、国防支出 | |||
| 罚没收入拨款 | (四)、公共安全支出 | ||||
| (二)政府性基金预算拨款 | (五)、教育支出 | ||||
| (六)、科学技术支出 | |||||
| (七)、文化体育与传媒支出 | |||||
| 二、上年结转 | 5.00 | (八)、社会保障和就业支出 | |||
| (一)、一般公共预算拨款 | (九)、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| (二)、政府性基金预算拨款 | (十)、节能环保支出 | ||||
| (十一)、城乡社区支出 | 788.83 | 788.83 | |||
| (十二)、农林水支出 | |||||
| (十三)、交通运输支出 | |||||
| (十四)、资源勘探信息等支出 | |||||
| (十五)、商业服务业等支出 | |||||
| (十六)、金融支出 | |||||
| (十七)、援助其他地区支出 | |||||
| (十八)、国土海洋气象等支出 | |||||
| (十九)、住房保障支出 | |||||
| (二十)、粮油物资储备支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 总 计 | 788.83 | 总 计 | 788.83 | 788.83 | |
| 2016年一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2016年年初预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一、一般公共服务 | |||
| 20101 | 人大事务 | |||
| 20102 | 政协事务 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||
| 20104 | 发展与改革事务 | |||
| 20105 | 统计信息事务 | |||
| 20106 | 财政事务 | |||
| 20107 | 税收事务 | |||
| 20108 | 审计事务 | |||
| 20109 | 海关事务 | |||
| 20110 | 人力资源事务 | |||
| 20111 | 纪检监察事务 | |||
| 20113 | 商贸事务 | |||
| 20114 | 知识产权事务 | |||
| 20115 | 工商行政管理事务 | |||
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | |||
| 20123 | 民族事务 | |||
| 20124 | 宗教事务 | |||
| 20125 | 港澳台侨事务 | |||
| 20126 | 档案事务 | |||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | |||
| 20129 | 群众团体事务 | |||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | |||
| 20132 | 组织事务 | |||
| 20133 | 宣传事务 | |||
| 20134 | 统战事务 | |||
| 20135 | 对外联络事务 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | |||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 755.83 | 33 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 755.83 | 33 | |
| 2120101 | 行政运行 | 755.83 | 33 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | |||
| 2120103 | 机关服务 | |||
| 支出合计 | 756 | 33 | ||
| 2016年汨罗市房地产管理局一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 755.83 | 755.83 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 690.46 | 690.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 319.26 | 319.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 254.91 | 254.91 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 116.29 | 116.29 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | |||
| 30201 | 办公费 | |||
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | |||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.37 | 65.37 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 65.37 | 65.37 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
| 2016年单位“三公”经费预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 2015年数据 | 2016年预算数 | 与上年增减比较(+:增加;-:减少) | 增减原因说明 | ||
| 2015年预算数 | 2015年预算执行数(决算数) | 比上年预算数增减 | 比上年预算执行数(决算数)增减 | |||
| 合 计 | 31.8 | 23.91 | 23.8 | -8 | -0.11 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||||||
| 2、公务接待费 | 24.9 | 19.64 | 18.8 | -6.1 | -0.84 | 压缩公务接待开支 |
| 3、公务用车费 | 6.9 | 4.27 | 5 | -1.9 | 0.73 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.9 | 4.27 | 5 | -1.9 | 0.73 | 公车随着购置时间增加维修费用增加，另油价上涨引起费用增加 |
| （2）公务用车购置 | ||||||
| 公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。 | ||||||
| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | ||||||
| 2016年部门收支总表 | |||||
| 单位名称:汨罗市房地产管理局 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 783.83 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,009.39 | |
| 经费拨款 | 483.83 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 690.46 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 300.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 222.50 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 96.43 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 33.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 33.00 | ||
| 四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、其他收入 | 253.56 | 十一、城乡社区支出 | 1,042.39 | 其他资本性支出 | |
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,037.39 | 本 年 支 出 合 计 | 1,042.39 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 5.00 | 年末结转和结余 | |||
| 总 计 | 1,042.39 | 总 计 | 1,042.39 | ||
| 2016年部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 功能分类科目 | 资金来源 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 | |
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
| 201 | 一、一般公共服务 | ||||||||||
| 20102 | 政协事务 | ||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | ||||||||||
| 20105 | 统计信息事务 | ||||||||||
| 20106 | 财政事务 | ||||||||||
| 20107 | 税收事务 | ||||||||||
| 20108 | 审计事务 | ||||||||||
| 20109 | 海关事务 | ||||||||||
| 20110 | 人力资源事务 | ||||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | ||||||||||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 1042.39 | 483.83 | 300 | 253.56 | 5 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1042.39 | 483.83 | 300 | 253.56 | 5 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 1042.39 | 483.83 | 300 | 253.56 | 5 | |||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 2120103 | 机关服务 | ||||||||||
| 合计 | 1042.39 | 483.83 | 300 | 253.56 | 5 | ||||||
| 2016年部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 201 | 一、一般公共服务 | ||||||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 1042.39 | 1009.39 | 33 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | ||||||
| 2120101 | 行政运行 | 1042.39 | 1009.39 | 33 | |||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2120103 | 机关服务 | ||||||
| 2120104 | 城管执法 | ||||||
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | ||||||
| 2120106 | 工程建设管理 | ||||||
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | ||||||
| 2120108 | 国家重点风景区规划与保护 | ||||||
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | ||||||
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 | ||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | ||||||
| 合计 | 1042.39 | 1009.39 | 33 | ||||