交警大队2015年部门决算
目 录
第一部分 交警大队概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 交警大队2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 交警大队2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分交警大队概况
一、主要职能
交警部门工作职能为道路交通安全管理。现有人数86人，其中：在职72人、退休14人。遗属3人。公务用车编制数18辆，实有数18辆
二、部门决算单位构成
交警大队部门决算单位主要是本级决算
第二部分 交警大队2015年度部门决算表
第三部分 交警大队2015年部门决算情况说明
一、交警大队2015年决算总体情况说明
交警大队2015年收入总计1542.5万元，支出总计1476.5万元，结转下年66万元。
二、交警大队2015年收入决算情况说明
全年收入合计1542.5万元。其中：财政拨款收入1542.5万元。
三、交警大队2015年支出决算情况说明
全年支出合计1476.5万元。其中：基本支出1436.5万元，；项目支出40万元，。
四、交警大队2015年财政拨款收支总体情况说明
交警大队2015年收入总计1542.5万元，支出总计1476.5万元，结转下年66万元。
五、交警大队2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
交警大队2015年财政拨款支出1542.5万元。
（二）财政拨款支出明细情况说明
交警大队2015年财政拨款支出年初预算1017.76万元，支出决算1476.5万元，完成年初预算的145.07%。决算数大于预算数的原因：一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是交警大队业务工作多，工作量大，费用支出相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
交警大队2015年一般公共预算基本支出1436.5万元。其中：人员经费747.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、退休费、住房公积金等；
公用经费689万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费、、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
六、交警大队2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
交警大队2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为240万元，支出决算240万元，。其中：公务用车购置及运行费支出决算为162万元；公务接待费支出决算为78万。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务（类）行政运行（项）：指是交警大队本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指交警大队开展专项工作的项目支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
交警大队2015年部门决算.xls