司法局2015年度部门决算公开表格

司法局2015年部门决算

一、主要职能

二、部门决算单位构成

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、主要职能

负责全市的普法宣传、法律援助、人民调解、社区矫正和安置帮教、综治维稳等重要工作。

二、部门决算单位构成

司法局部门决算单位主要是本级决算

一、司法局2015年决算总体情况说明

司法局2015年收入总计783.50万元，支出总计771.50万元。　　

二、司法局2015年收入决算情况说明

全年收入合计783.50万元。其中：财政拨款收入723.50万元。

三、司法局2015年支出决算情况说明

全年支出合计771.50万元。其中：基本支出627.00万元，占比81.27%；项目支出144.50万元，占比18.73%。

四、司法局2015年财政拨款收支总体情况说明

司法局2015年财政拨款收入总计723.50万元，财政拨款支出总计771.50万元

五、司法局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

司法局2015年财政拨款支出771.50万元。

（二）财政拨款支出明细情况说明

　　司法局2015年财政拨款支出年初预算251.78万元，支出决算771.50万元，完成年初预算的306.42%。决算数大于预算数的原因：一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是司法所长收编及人员调动，我局在职员工由33人增加到84人；三是司法行政业务工作多，工作量大，费用支出相应增加。四是根据省政府文件精神建设社区矫正中心（省为民办实事工程）明细情况如下：

　　 1. 基本支出决算为627万元。决算数大于预算数的主要原因是新增了51名在职员工及几项业务工作，工作力度加大。

　　 2. 项目支出支出决算为144.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款追加及中央、省级转移支付资金。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　  司法局2015年一般公共预算基本支出251.78万元。其中：人员经费194.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

　　公用经费57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、司法局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　司法局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为12.50万元，支出决算12.45万元，完成预算的99.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12.45万元，完成预算的99.6%。

　　一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指是司法局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　三、项目支出：指司法局开展专项工作的项目支出。

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。