汨罗市委机关事务管理中心2019年度部门预算
汨罗市委机关事务管理中心2019年度部门预算
编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、在市委、市政府的领导下，研究制定市级机关事务管理工作的具体规章制度，并组织实施；会同有关部门推动市委机关后勤改革；
2、协调解决机关后勤工作的有关公共问题，对市委机关后勤管理和服务工作进行业务指导；
3、负责市委机关大院房屋综合管理；负责市级领导住房使用管理及修缮维护管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责市委机关大院及附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作；
4、负责市委办公大楼内召开的各类会议的会务、后勤工作；配合市级大型重要会议和重大活动的有关保障工作；
5、负责推进、协调、监督市委机关内院公共机构节能工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传工作；
6、负责市委机关大院的安全保卫、消防、绿化等后勤保障工作；
7、负责关系在市委、市人大、市政府、市政协异地交流的领导以及市委、市政府指定的其他领导的有关生活服务和管理；
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况(说明本单位内部所设部门以及二级机构的名称和数量)
内设机构4个，包括：办公室、财务室、三城同创领导小组办公室、反恐怖办公室
二、2019年度部门预算情况说明（包括本单位和二级机构在内的汇总预算）
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入251 万元，比2018年增加（减少） 12 万元；本年预算总支出 251 万元，比2017年增加（减少） 5万元。变化原因主要是节缩开支。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入 251 万元，其中：经费拨款 251万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元、其他收入0万元。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出251.96 万元，其中基本支出 万元（工资福利支出 127.57 万元、商品和服务支出 13.39 万元、其他工资福利支出 万元），项目支出 110 万元（项目支出具体内容）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为1.76 万元，比2018年决算数（增加）减少 1.76 万元，增加（减少） %，比2018年预算数减少（增加）0 万元，增加（减少）%。 。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算 13.39 万元，比2018年增加 3.23 万元，原因 ：市里调增人员经费共 3.2万元 。
②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出 5 万元，其中政府采购货物支出 3 万元，政府采购工程支出 1 万元，政府采购服务支出 1 万元。
③国有资产占有情况。本单位占地面积78平方米 ，办公用房建筑面积387平方米等情况说明。
三、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、部门预算公开表格目录
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
8、项目支出预算总表
9、项目支出预算明细表（A）
10、项目支出预算明细表（B）
11、项目支出预算明细表(C)
12、政府性基金拨款支出预算表
13、“三公”经费预算公开表
14、非税收入计划表
15、上年结转支出预算表
16、政府采购预算表
17、单位人员情况表 18、部门支出总体情况表(政府预算)
19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
26、上年结转支出预算表(政府预算)
27、财政拨款收支总体情况表
28、整体支出绩效目标表
29、项目支出绩效目标表
