2019年编办部门预算公开
2019年度部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责 主要负责全市机构编制、车编、行政审批制度改革、事业单位登记管理及分类改革、行政及事业机构改革、机关及群团统一社会信用代码赋码、优化政务服务环境“最多跑一次”改革、吃空饷整治等工作。现有人数10人，其中：在职8人，退休2人。
（二）机构设置情况
我单位包含0及0个二级机构。全部为财政全额拨款单位，其中：中共汨罗市委机构编制委员会办公室执行行政单位会计制度。
二、2019年度部门预算情况说明
（一）年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入97.48万元，比2018年减少1.62万元；本年预算总支出97.48万元，比2018年减少1.62万元。减少原因为缩减项目支出。
（二）年度收入预算情况。我部门2019年度收入97.48万元，其中：经费拨款97.48万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。
（三）年度支出预算情况。我部门2019年度支出97.48万元，其中基本支出79.98万元（工资福利支出45.6万元、商品和服务支出11.62万元、其他工资福利支出0.0360万元、社会保障缴费22.73万元），项目支出17.5万元，其中行政机构审批制度改革10万、“吃空饷”整治经费2.5万、事业单位登记管理及分类改革2.5万、优化政务环境“最多跑一次”改革工作2.5万。
（四）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为2.8万元，比2018年决算数减少0万元，比2018年预算数减少3.2万元，减少53 %。减少原因主要为严控三公经费支出，保证三公经费只减不增。
（五）其他重要事项。
1、机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算11.62万元，比2018年增加1.6万元，原因商品和服务基本支出标准调整。
2、年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出8万元，其中政府采购货物支出8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2019年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。 4、重点绩效评价等预算绩效情况说明。本部门无重点项目。
三、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、部门预算公开表格目录
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
8、项目支出预算总表
9、项目支出预算明细表（A）
10、项目支出预算明细表（B）
11、项目支出预算明细表(C)
12、政府性基金拨款支出预算表
13、“三公”经费预算公开表
14、非税收入计划表
15、上年结转支出预算表
16、政府采购预算表
"17、单位人员情况表 18、部门支出总体情况表(政府预算)"
19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
26、上年结转支出预算表(政府预算)
27、财政拨款收支总体情况表
28、整体支出绩效目标表
29、项目支出绩效目标表
