汨罗市政府行政科2019年度部门预算
汨罗市政府行政科2019年度部门预算
编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、政府行政科受市人民政府委托，负责政府大院安全保卫、环境卫生、水电与房屋等其他公用设施的维修，负责政府机关绿化工作。
2、负责政府机关计划生育宣全、管理工作；
3、负责全市公共节能减排统计、培训工作，及时真实准确的向上级报送相关数据，同时对节能工作向社会进行宣全发动。
4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况(说明本单位内部所设部门以及二级机构的名称和数量)
我单位现有干职工9人、退休1人。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
二、2019年度部门预算情况说明（包括本单位和二级机构在内的汇总预算）
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入103.7 万元，比2018年减少8.69 万元；本年预算总支出 103.7 万元，比2017年减少28.66 万元。变化原因主要是 ：项目经费减少，人员异动人员经费减少 。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入 103.7 万元，其中：经费拨款 103.7 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元、其他收入 0 万元。变化原因主要是 ，项目经费减少 。 。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出 103.7 万元，其中基本支出 78.7 万元（工资福利支出 71.2 万元、商品和服务支出 7.5 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元），项目支出 25万元，主要是用于政府机关维修维护。变化原因主要是 ：政府机关维护管理费用有所减少 。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为 3.7 万元，比2018年决算数减少 0.14 万元，减少3.5 %，比2018年预算数减少0.2 万元，增加减少5.1 %。变化的原因主要是 ：机关认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩经费支出。 。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算 7.5 万元，比2018年增加1.79 万元，原因是政府机关维护管理费用有所增加 。
②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
③国有资产占有情况。建筑面积：74.84（平方米）；使用面积：97.14（平方米）其中办公室用房72平方米、附属用房25.14 (平方米)。人均使用面积为：9.7(平方米)，没有超过国家规定人均使用面积10-12(平方米)的要求。
④重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:政府机关2019年项目预算25万元用于机关维修维护管理，单位运行经费7.5万元因政府机关建于九十年代初，水、电、房屋、绿化等许多办公设施都要进行维修维护。
三、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、部门预算公开表格目录
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
8、项目支出预算总表
9、项目支出预算明细表（A）
10、项目支出预算明细表（B）
11、项目支出预算明细表(C)
12、政府性基金拨款支出预算表
13、“三公”经费预算公开表
14、非税收入计划表
15、上年结转支出预算表
16、政府采购预算表
"17、单位人员情况表 "
18、部门支出总体情况表(政府预算)
19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
26、上年结转支出预算表(政府预算)
27、财政拨款收支总体情况表
28、整体支出绩效目标表
29、项目支出绩效目标表
