汨罗市市委党校2019年度部门预算
汨罗市市委党校2019年度部门预算
编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
市委党校是在党委直接领导培养党员领导干部的学校。主要负责培训轮训全市处级以下副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部；公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训等；围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考。
（二）机构设置情况
我单位属一级机构，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。
二、2019年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入234.76万元，比2018年减少33.98万元；本年预算总支出234.76万元，比2017年减少29.65万元。变化原因主要是财政资金不足，按照各项规定厉行节约及人员变动。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入234.76万元，其中：经费拨款224.76万元、纳入预算管理的非税收入拨款10万元。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出234.76万元，其中基本支出 万元（工资福利支出157.7万元、商品和服务支出20.57万元、其他工资福利支出1.99万元），项目支出54.5万元主要包括（干部教育培训专项50万元，五项经费4.5万元）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为1.98万元，比2018年决算数增加0.94万元，增加47%，比2018年预算数减少0.11万元，减少5.2%。变化的原因主要是厉行节约，控制支出。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算20.55万元，比2018年减少2.71万元，原因厉行节约控制支出。
②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。
③国有资产占有情况。本单位占地面积8445平方，建筑面积7558平方（分为综合楼、报告厅及食堂、学员宿舍楼）。绿化面积687平方。
三、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、部门预算公开表格目录
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
8、项目支出预算总表
9、项目支出预算明细表（A）
10、项目支出预算明细表（B）
11、项目支出预算明细表(C)
12、政府性基金拨款支出预算表
13、“三公”经费预算公开表
14、非税收入计划表
15、上年结转支出预算表
16、政府采购预算表
17、单位人员情况表
18、部门支出总体情况表(政府预算)
19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
26、上年结转支出预算表(政府预算)
27、财政拨款收支总体情况表
28、整体支出绩效目标表
29、项目支出绩效目标表
