汨罗市工商联2019年度部门预算
汨罗市工商联2019年度部门预算
编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
（1）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
（2）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（3）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
（4）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
（5）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
（7）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
（8）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
（9）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
（10）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。
（二）机构设置情况(说明本单位内部所设部门以及二级机构的名称和数量)
我单位为财政全额拨款单位，内设股室有6个，分别是：办公室，会员部，经济联络办，商会办，非公党建办，宣教人事办。执行行政单位会计制度，
二、2019年度部门预算情况说明（包括本单位和二级机构在内的汇总预算）
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入188.69 万元，比2018年减少12.15万元；本年预算总支出188.69万元，比2018年减少 12.15万元。变化原因主要是压缩开支，项目支出经费减少 。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入 188.69 万元，其中：经费拨款 188.69万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0万元、其他收入 0 万元。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出 188.69 万元，其中基本支出 168.69万元（工资福利支出 141.02 万元、商品和服务支出 27.67 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元），项目支出 20 万元，主要情况安排如下：原工商业者遗孀补助2万元，执行委会议经费3万元，“五小建设”经费2万元，非公党建工作经费3万元，异地商会协调及招商专项经费10万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为 8万元，比2018年决算数增加 3.8 万元，增加46.66 %，比2018年预算数减少 0.2 万元，减少 2.44 %。变化的原因主要是合理压缩“三公”经费支出 。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算 27.65 万元，比2018年增加 0.06 万元，原因为其他交通费用提标0.06万元。
②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出 3万元，其中政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3 万元。
三、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、部门预算公开表格目录
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
8、项目支出预算总表
9、项目支出预算明细表（A）
10、项目支出预算明细表（B）
11、项目支出预算明细表(C)
12、政府性基金拨款支出预算表
13、“三公”经费预算公开表
14、非税收入计划表
15、上年结转支出预算表
16、政府采购预算表
17、单位人员情况表 18、部门支出总体情况表(政府预算)
19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
26、上年结转支出预算表(政府预算)
27、财政拨款收支总体情况表
