汨罗市团委2019年度部门预算
汨罗市团委2019年度部门预算
编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
团市委主要职责为发挥好党的助手和后备军的作用，为党的事业教育、团结和带领青年；发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务。
（二）机构设置情况
团市委内部所设部门办公室1个。
二、2019年度部门预算情况说明（包括本单位和二级机构在内的汇总预算）
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入22.14万元，比2018年增加0.58万元；本年预算总支出 22.14万元，比2017年增加0.58万元。变化原因主要是工资晋级晋档。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入22.14万元，其中：经费拨款22.14万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。变化原因主要是工资晋级晋档。 。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出22.14万元，其中基本支出17.14万元（工资福利支出14.36万元、商品和服务支出2.78万元、其他工资福利支出14.36万元），项目支出5万元（团建工作经费）。变化原因主要是工资晋级晋档。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为2万元，比2018年决算数增加0.35万元，增加17.5 %，比2018年预算数减少1万元，减少50 %。变化的原因主要是厉行节俭与人员增加。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算17.14万元，比2018年增加0.58万元，原因工资晋级晋档。
②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0 万元。
③国有资产占有情况。本单位办公用房建筑面积约为36㎡。
三、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、部门预算公开表格目录
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
8、项目支出预算总表
9、项目支出预算明细表（A）
10、项目支出预算明细表（B）
11、项目支出预算明细表(C)
12、政府性基金拨款支出预算表
13、“三公”经费预算公开表
14、非税收入计划表
15、上年结转支出预算表
16、政府采购预算表
17、单位人员情况表 18、部门支出总体情况表(政府预算)
19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
26、上年结转支出预算表(政府预算)
27、财政拨款收支总体情况表
28、整体支出绩效目标表
29、项目支出绩效目标表
