汨罗市残疾人联合会2019年度部门预算
汨罗市残疾人联合会2019年度部门预算
编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
主要工作职责：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理残疾人群众组织；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的对外交流活动；为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。
（二）机构设置情况：本单位设一个一级机构：汨罗市残疾人联合会；两个二级机构：汨罗市残疾人就业中心，汨罗市残疾人辅助站。
二、2019年度部门预算情况说明（包括本单位和二级机构在内的汇总预算）
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入448.12 万元，比2018年减少66.56 万元；本年预算总支出448.12 万元，比2018年减少66.56 万元。变化原因主要是财政压缩预算。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入 448.12 万元，其中：经费拨款 439.12 万元，安排上年结转9万元。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出 448.12 万元，其中基本支出 367.12 万元（工资福利支出 323.44 万元、商品和服务支出 43.68 万元、），项目支出 81 万元（项目支出具体内容：残疾人精准康复、残疾人轮椅支出3万元，盲人救济款3万元，困难残疾人救助8万元，扶残助学4万元，残疾人精准康复、残疾人辅助器具专项4万元，社区康复经费1万元，乡镇残联理事长全会议支出1万元，残疾儿童康复救助配套经费10万元，残疾人维稳经费2.5万元，李建保，黄建军40,50人员公益性补贴1万元，白内障支出7万元，踩士支出12万元，残疾人状况调查信息更新专项2.5万元，残疾人无障碍改造专项2万元，残疾保金征收经费20万元）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为 20 万元，与上年持平.
三、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、部门预算公开表格目录
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
8、项目支出预算总表
9、项目支出预算明细表（A）
10、项目支出预算明细表（B）
11、项目支出预算明细表(C)
12、政府性基金拨款支出预算表
13、“三公”经费预算公开表
14、非税收入计划表
15、上年结转支出预算表
16、政府采购预算表
17、单位人员情况表 18、部门支出总体情况表(政府预算)
19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
26、上年结转支出预算表(政府预算)
27、财政拨款收支总体情况表
28、整体支出绩效目标表
29、项目支出绩效目标表
