汨罗市农村经营管理局2019年度预算公开表
汨罗市农村经营管理局2019年度预算
编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、负责农民负担政策宣传，农民负担的监督监测，一事一议筹资筹劳的审批，农民负担专项治理的执法检查等。
2、农村集体经济组织财务审计，农村集体资产管理，村会计培训，农村土地承包合同管理，农村土地流转管理，农村集体经济指标统计，农民合作社、家庭农场等新型农村经营主体发展指导等
3、负责全市农村土地确权颁证，农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作
4、做好产权制度改革。
（二）机构设置情况(说明本单位内部所设部门以及二级机构的名称和数量)
经管局是主管全市农村经营管理工作的承担行政职能的事业单位，主要负责本市农村经营管理工作和农民负担监督管理工作。内设农民维权监督管理办公室，全局人员共30人，其中，在职人员18人，退休人员12人，无公务用车。
二、2019年度部门预算情况说明（包括本单位和二级机构在内的汇总预算）
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入760.28 万元，比2018年增加39.56万元；本年预算总支出760.28万元，比2017年增加39.56 万元。变化原因主要是减少了村会计培训、农民减负、一事一议工作经费；增加了产权制度改革经费。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入760.28 万元，其中：经费拨款760.28 万元。变化原因主要是 减少了村会计培训、农民减负、一事一议工作经费；增加了产权制度改革经费。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出760.28万元，其中基本支出 182.78万元（工资福利支出156.58万元、商品和服务支出26.2万元），项目支出577.5万元，其中：农民减负工作及村级财务管理经费5万元；一事一议财政奖补22.5万元；农村土地确权颁证经费300万元；农村集体产权制度改革250万元。变化原因主要是新增加了农村集体产权制度改革经费，减少了减负、一事一议财政奖补、农村土地确权工作经费。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为13.3万元，比2018年决算数减少0.2 万元，增加比2018年预算数减少0.2万元。变化的原因主要是人员减少，开支节流。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算26.17 万元，比2018年减少0.76万元，原因是人员减少。
②年度政府采购支出预算情况。无
③国有资产占有情况。本单位占地面积400平方米 ，办公用房建筑面积150平方米。
④重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
1、农民减负、村会计培训、村级财务管理：确保无一件因农民负担、村级财务引发的群体性上访事件；
2、一事一议财政奖补：做到全市各行政村全覆盖。
3、农村土地确权颁证经费：到户率100%。
4、农村集体产权制度改革：做好试点工作。
三、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、部门预算公开表格目录
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
8、项目支出预算总表
9、项目支出预算明细表（A）
10、项目支出预算明细表（B）
11、项目支出预算明细表(C)
12、政府性基金拨款支出预算表
13、“三公”经费预算公开表
14、非税收入计划表
15、上年结转支出预算表
16、政府采购预算表
17、单位人员情况表 18、部门支出总体情况表(政府预算)
19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
26、上年结转支出预算表(政府预算)
27、财政拨款收支总体情况表
28、整体支出绩效目标表
29、项目支出绩效目标表
