汨罗市供销社2019年度部门预算公开表
汨罗市供销社2019年度部门预算
编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
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1、负责研究制定我市供销合作社的发展战略和发展规划，指导基层 供销合作社的发展和改革； 2、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、 管理；维护各基层供销合作社的合法权益； 3、协调同有关部门的关系；指导基层供销合作社的业务活动，促 进城乡物资交流； 4、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；代表 合作社参与国际合作社联盟的各项活动。 5、在推动供销合作社组织农民进入市场，发展农业产业化经营， 为农业、农村和农民提供服务，成为政府与农民密切联系的桥梁 和纽带，促进合作经济发展等发挥了重要的协调、指导和促进作用." 6、承办省社，岳阳下达的关于深化改革及惠农服务中心项目创建 等相关事宜。 7、承办市委、市政府交办的其他事项。 |
（二）机构设置情况(说明本单位内部所设部门以及二级机构的名称和数量)
我社直属市人民政府，下设汨罗市农业生产资料集团有限公司、汨罗市民安日用杂品有限公司、汨罗市食杂果品有限公司、汨罗市鑫龙再生资源有限公司、汨罗市工业品有限公司、汨罗市商源生活资料有限公司6个公司和桃林区社、弼时区社、新市区社、越江区社4个基层社。内设办公室，财计股，政工股，保卫股，业务股，工会，资产管理股，统计股8个股室。已建成并开始运营的4个惠农服务中心有白水，神鼎山，屈子祠和罗江及一个电子商务平台乐村淘。还有10个惠农服务中心有待建成。现有在编人员64人，其中：在职27人，离休2人，退休35人。无编人数26人，遗属3人。
二、2019年度部门预算情况说明（包括本单位和二级机构在内的汇总预算）
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入821.97万元，比2018年减少972.8万元；本年预算总支出821.97万元，比2018年减少972.8万元。变化原因主要是 2018年的两项项目资金延续到2019年。惠农服务中心有4个已建成并经营运行良好。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入821.97万元，其中：经费拨款821.97万元。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出821.97万元，其中基本支出 万元（工资福利支出229.78万元、商品和服务支出33.59万元、对个人和家庭的补助支出8.6万元），项目支出550万元（综合改革专项资金50万元，乡镇惠农服务中心奖扶资金500万元）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为 15万元，与2018年决算数持平。人数虽然减少，但是增加了综合改革项目，来社学习参观人员增多，需要招待人员增多。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算33.59万元，比2018年减少4.34万元，原因 在职人员减少2人。
②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出 0 万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。
③国有资产占有情况。本单位占地面积912.16平方米，办公用房建筑面积912.16平方米。
④2019年度预算安排：供销深化改革专项50万元和乡镇惠农服务商品流通奖扶资金500万元，共计550万元，用于供销社深化改革及创建扶持为农服务的十四个惠农服务中心。数量指标为所建惠农服务中心各点，质量指标为建成惠农服务中心的达标率和建成后资金占有率及利润分配率等。
三、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、部门预算公开表格目录
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
8、项目支出预算总表
9、项目支出预算明细表（A）
10、项目支出预算明细表（B）
11、项目支出预算明细表(C)
12、政府性基金拨款支出预算表
13、“三公”经费预算公开表
14、非税收入计划表
15、上年结转支出预算表
16、政府采购预算表
17、单位人员情况表 18、部门支出总体情况表(政府预算)
19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
26、上年结转支出预算表(政府预算)
27、财政拨款收支总体情况表
28、整体支出绩效目标表
29、项目支出绩效目标表
