中共汨罗市委办公室2019年度部门预算公开表

中共汨罗市委办公室2019年度部门预算

编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

市委办是市委的办事机构，是协助市委领导处理市委日常工作的机构，主要职能如下：

  1、负责市委日常文书处理；围绕中央、省、岳阳市及汨罗市委的总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与市委领导同志工作报告、讲话文稿的起草；负责市委文件的起草、校核、把关；负责中央、省、岳阳市及汨罗市委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责中央、省、岳阳市及汨罗市委重要指示和中央、省、岳阳市及汨罗市委领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；承担市委领导同志的联络工作。

 2、负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。

 3、负责全市党政系统密码通信和密码管理，负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作；负责全市保密工作的管理和指导。

 4、负责党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来汨视察期间的接待工作。

 5、管理市国家保密局。

 6、管理市史志办。

 7、完成市委交办的其他工作任务。

 8、统筹、协调、指导、检查、考核市全面小康建设工作。

 9、统筹、协调、督促、检查、推动、考核市全面深化改革工作。

（二）机构设置情况(说明本单位内部所设部门以及二级机构的名称和数量)

我单位预算只包含市委办本级，无二级机构，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。市委办设督查室、政研中心、综合信息室、常委秘书室、总值班室、秘书室、法规室、行财室、党建室、工会室、小康办、改革办，市委办现有人数54人，其中：在职42人，退休12人。遗属2人。

二、2019年度部门预算情况说明（包括本单位和二级机构在内的汇总预算）

（一）年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入657.01万元，比2018年减少52.26万元；本年预算总支出657.01万元，比2017年减少52.26万元。变化原因主要是在职人员减少1人、遗属减少1人，相应的人员经费减少；响应上级号召，节约开支，项目经费压缩20%。

（二）年度收入预算情况。我部门2019年度收入657.01万元，全部为经费拨款收入。变化原因主要是在职人员减少1人、遗属减少1人，相应的人员经费减少；响应上级号召，节约开支，项目经费压缩20%。

（三）年度支出预算情况。我部门2019年度支出657.01万元，其中基本支出581.01万元（工资福利支出402.87万元、商品和服务支出176.96万元、对个人和家庭的补助支出1.17万元），项目支出76万元（市委中心工作经费22万，市委督查经费4万，小康建设经费14万，市委改革经费32万，市委政研工作经费4万）。变化原因主要是在职人员减少1人、遗属减少1人，人员经费、公用经费相应减少，2019年项目支出整体缩减20%。

（四）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我单位2019年度“三公”经费支出合计为25.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费25.2万元。比2018年决算数增加18.98万元，变化的原因主要是2018年接待严格落实中央八项规定，执行公务接待函制度，节省公务费用，且部分2018年公务接待费用会到2019年结账进行账务处理。比2018年预算数减少1.2万元，减少4.8%。主要原因是继续落实中央八项规定，执行公务接待函制度，严格管理，节省接待费用。

（五）其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算150.29万元，比2018年减少8.7万元，主要原因是机关在编人员减少，严格内控管理，节约开支，减少相应的机关运行经费。   

②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出28万元，全部为政府采购货物支出，主要是购置办公设备、租赁会务设备等费用。

③国有资产占有情况。本单位的办公用房全部由市委机关事务管理中心管理，严格按照公务用房规定按标准配备办公室。本单位公务用车已根据公车改革制度统一移交公车平台，现无公车。

④重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

本单位2019年度预算安排项目支出经费76万元，项目支出具体安排: 市委中心工作经费22万，市委督查经费4万，小康建设经费14万，市委改革经费32万，市委政研工作经费4万。其中市委改革经费属于重点预算项目，经费主要用于组织开展汨罗市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，及时向岳阳市委改革办报送情况汇报、具体事项请示、资料等，并对各专项小组和各乡镇场改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动及负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作，完成市委和领导小组交办的其他事项。今年的绩效目标主要是推进经济、农村、生态、民主、司法、文化、社会、党建、纪律九大类，共24项，96条具体的改革措施有效开展。

三、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、部门预算公开表格目录

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、一般公共预算支出情况表

5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

8、项目支出预算总表

9、项目支出预算明细表（A）

10、项目支出预算明细表（B）

11、项目支出预算明细表(C)

12、政府性基金拨款支出预算表

13、“三公”经费预算公开表

14、非税收入计划表

15、上年结转支出预算表

16、政府采购预算表

17、单位人员情况表

18、部门支出总体情况表(政府预算)

19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

26、上年结转支出预算表(政府预算)

27、财政拨款收支总体情况表

28、整体支出绩效目标表

29、项目支出绩效目标表

             2019.2.21中共汨罗市委办公室2019年预算公开表格.xls