| 2019年度商业总公司部门预算编报说明 |
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| 一、部门主要职责及机构设置情况 |
| （一）部门主要职责 |
| （二）机构设置情况 |
| 我单位为国有企业，是财政非全额拨款单位，执行企业会计制度。 |
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| 二、2019年度部门预算表 |
| 2019年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2019年财政拨款收支总表》、《2019年度部门一般公共预算支出表》、《2019年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后） |
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| 三、2019年度部门预算情况说明 |
| 1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入8.1 万元，比2018年减少0万元；本年预算总支出 8.1万元，比2018年减少0万元。 |
| 2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入8.1万元，其中：经费拨款8.1万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0万元、其他收入0万元。 |
| 3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出8.1万元，其中基本支出8.1万元（工资福利支出2.43万元、对个人和家庭的补助5.67万元）。 |
| 4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为6.5万元，比2018年决算数增加3.2万元，增加90%，比2018年预算数减少1.3万元，减少16%。原因是2019年实施屠宰场项目。 |
| 5、其他重要事项。 |
| ①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算8.1万元，比2018年减少0万元。 |
| ②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。 |
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| 四、专业名词解释 |
| （一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 |
| （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| （四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
