汨罗市委史志办公室2019年度部门预算公开表
中共汨罗市委史志办公室2019年度部门预算公开
资
料
汇
编
2019年
中共汨罗市委史志办公室2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 中共汨罗市委史志办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分2019年度部门预算情况说明（包括本单位和二级机构在内的汇总预算）
第三部分 名称解释
第四部分 中共汨罗市委史志办公室2019年度部门预算输出表
|
1. |
部门预算收支总表 |
|
|
2. |
部门收入总体情况表 |
|
|
3. |
部门支出总体情况表 |
|
|
4. |
一般公共预算支出情况表 |
|
|
5. |
一般公共预算支出情况表-工资福利支出 |
|
|
6. |
一般公共预算支出情况表-商品和服务支出 |
|
|
7. |
一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助 |
|
|
8. |
项目支出预算总表 |
|
|
9. |
项目支出预算明细表（A） |
|
|
10. |
项目支出预算明细表（B） |
|
|
11. |
项目支出预算明细表(C) |
|
|
12. |
政府性基金拨款支出预算表 |
|
|
13. |
“三公”经费预算公开表 |
|
|
14. |
非税收入计划表 |
|
|
15. |
上年结转支出预算表 |
|
|
16. |
政府采购预算表 |
|
|
17. |
单位人员情况表 |
|
|
18. |
部门支出总体情况表(政府预算) |
|
|
19. |
一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算) |
|
|
20. |
一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算) |
|
|
21. |
一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算) |
|
|
22. |
项目支出预算明细表(A)(政府预算) |
|
|
23. |
项目支出预算明细表(B)(政府预算) |
|
|
24. |
项目支出预算明细表(C)(政府预算) |
|
|
25. |
政府性基金拨款支出预算表(政府预算) |
|
|
26. |
上年结转支出预算表(政府预算) |
|
|
27. |
财政拨款收支总体情况表 |
|
|
28. |
整体支出绩效目标表 |
|
|
29. |
项目支出绩效目标表 |
|
第一部分中共汨罗市委史志办公室部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实市委的指示精神，规划和组织全市的党史工作。
2、在岳阳市委党史研究室的指导下，帮助和指导各乡镇（场）及各市直部门的党史业务工作。
3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，发挥党史“资政、育人”的社会功能。
4、贯彻执行国务院、省、岳阳市政府关于编修地方志的有关方针、政策及规定、拟定地方性的编修工作政策、规定。
5、在市委、市政府领导下，组织有关专家编修《汨罗市志》、部门志、专业志等丛书。
6、收集、整理、研究汨罗地方文献和市情资料，编辑出版《汨罗年鉴》。
（二）机构设置情况
根据以上主要职责，中共汨罗市委史志办公室设党史组和方志年鉴编辑组，执行事业单位会计制度。
（三）部门预算单位构成
我单位属一级机构，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。
第二部分2019年度部门预算情况说明（包括本单位和二级机构在内的汇总预算）
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入 74.89万元，比2018年减少15.29万元；本年预算总支出 74.89 万元，比2017年减少15.29万元。变化的原因主要是响应上级号召，节约开支。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入 74.89万元，其中：经费拨款 74.89万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。变化的原因主要是响应上级号召，节约开支。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出74.89万元，其中基本支出64.89万元（工资福利支出43.52万元、商品和服务支出 21.37万元），项目支出10万元（《汨罗市志》相关经费（含党史征集、旧志整理、优秀传统文化保护）1万元，《汨罗年鉴》经费1万元，党史联络及党史资料收集经费1万元。《中共汨罗市委大事记》1万元，革命斗争史编纂1万元，党史教育、革命遗迹保护、史志大数据库建设5万元。）。变化的原因主要是项目经费压缩20%。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为3万元，比2018年决算数增加0.35万元，增加11.6%，比2018年预算数增加0.35万元，增加11.6%。变化的原因主要是接待量上升，接待费相应增加。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算18.1万元，比2018年增加9.33万元，原因是人均办公经费标准提高。
②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
③国有资产占有情况。本单位占地面积95.76平方米 ，办公用
房建筑面积 95.76 平方米 。
第三部分专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分中共汨罗市委史志办公室2019年度部门预算输出表
