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燃气所2019年度部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况：
（一）部门主要职责：
1、具体组织与监督燃气管理政策法规的执行，拟定与报批现骨干的行政规章和规范性文件。
2、具体组织本城市供气行业发展规划的编制（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。
3、具体组织燃气工程的可行性论证、基建计划立项和规划设计等前期工作。
4、承担本市供气企业、燃气经营网点及燃气燃烧器具安装维修企业的许可、资质考核等初审工作。
5、管理燃气生产、储存、输配、经营和使用的安全工作。
6、对燃气及燃气器具的使用进行指导、管理。
7、会同相关职能部门，规范与管理本城市燃气和燃气器具的经营市场。
8、会同安监、公安、质量技术监督等部门，组织对本市燃气事故的抢救抢修售后和调查处理。
（二）机构设置情况：
汨罗市燃气管理所于2005年2月27日由汨罗市委机构编制委员会批准成立。上级主管部门是汨罗市住房和城乡建设局，是单独核算的二级机构。负责全市燃气行业管理的正股级全额拨款的事业单位。现有在职在编人员人，退休3人。
二、2019年度部门预算公开目录：
2019年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《一般预算基本支出情况表》明细表3份、《预算经费拨款表》、《2019年财政拨款收支总表》、《2019年度部门一般公共预算支出表》、《2019年度部门一般公共预算基本支出表》、《单位人员情况表》、《部门政府性基金预算支出情况表》明细表2份、《 “三公”经费预算公开表》，《单位整体绩效目标申报表》、《项目支出目标申报表》、《非税收入征收计划表》、《预算编报说明》共19张表。（公开表格附后）
三、2019年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入61.98万元，比2018年减少10.39万元；本年预算总支出 61.98万元，比2018年减少10.39万元。减少原因是因为一名单位职工病逝而少了一个人的经费。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入61.98万元，其中：经费拨款 61.98万元。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出61.98万元，其中基本支出 58.48万元（工资福利支出 35.39万元、社会保障缴费13.78万元、住房公积金4.25万元、商品和服务支出 5.06万元），项目支出 3.5万元（会议费0.5万、公务接待费1.23万、专用材料费0.9万、其他交通费1.8万、差旅费0.5万、培训费0.5万、办公费0.57万、印刷费0.5万、专用燃料费0.5万）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为1.66万元，比2018年决算数少0.33万元，比2018年预算数少1.14万元。减少原因是因为例行节约。
5、其他重要事项。
机关运行经费预算情况：本单位2019年度机关运行经费预算5.05万元，比2018年增加0.63 万元，原因 是2019年一般商品和服务支出增加了党务活动费了。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、部门预算公开表格目录
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
8、项目支出预算总表
9、项目支出预算明细表（A）
10、项目支出预算明细表（B）
11、项目支出预算明细表(C)
12、政府性基金拨款支出预算表
13、“三公”经费预算公开表
14、非税收入计划表
15、上年结转支出预算表
16、政府采购预算表
17、单位人员情况表 18、部门支出总体情况表(政府预算)
19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
26、上年结转支出预算表(政府预算)
27、财政拨款收支总体情况表
28、整体支出绩效目标表
29、项目支出绩效目标表
 燃气所2019预算公开输出表.xls
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