| 2014年汨罗市畜牧水产局部门预算编报说明 |
| 一、基本情况 |
| 市畜牧水产局负责全市畜牧水产工作。现有人数142人，其中:在职109人，退休33人。公务用车编制数3辆，实有数3辆。 |
| 二、预算安排情况 |
| 预算总收入547.64万元，其中：经费拨款490.64万元；纳入预算管理的非税收入拨款57万元。 |
| 预算总支出547.64万元，其中：基本支出479.14万元（工资福利支出368.69万元、一般商品和服务支出46.95万元、对个人和家庭补助支出63.5万元）；项目支出68.5万元。 |
| 三、项目支出安排 |
| 安排预算内项目经费68.5万元，主要情况安排如下： |
| 重大动物疫苗计划20万元,重大动物疫情防控10万元,增加畜禽水产品质量监管2.5万元。 |
| 渔政执法、渔业资源保护、江豚保护36万元。 |
| 2014 年 畜 牧 水 产 局 收 支 预 算 总 表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 547.64 | 一、基本支出 | 479.14 |
| 经费拨款 | 490.64 | 工资福利支出 | 368.69 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 57.00 | 一般商品和服务支出 | 46.95 |
| 罚没收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 63.50 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 68.50 | |
| 三、政府性基金拨款 | 专项商品和服务支出 | 68.50 | |
| 四、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 债务利息支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 债务还本支出 | ||
| 七、其他收入 | 基本建设支出 | ||
| 八、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
| 其他支出 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 547.64 | 支 出 总 计 | 547.64 |
| 单位负责人：周沫 财务负责人：邓红伏 填表人：易畅 | |||
| 2014年汨罗市畜牧水产局“三公”经费预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 64.74 | |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | 54.94 | |
| 3、公务用车费 | 9.80 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 9.80 | |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 说明：本表“三公”经费预算数为局机关预算数。 | ||
| 单位负责人：周沫 财务负责人：邓红伏 填表人：易畅 | ||