| 2014年环保局部门预算编报说明 |
| 一、基本情况 |
| 环保局负责全市环保工作。现有人数107人，其中:在职99人，退休8人。公务用车编制数9辆,实有数8辆。 |
| 二、预算安排情况 |
| 预算总收入504.35万元，其中：经费拨款360.35万元；纳入预算管理的非税收入拨款104万元；罚没收入拨款40万元。 |
| 预算总支出504.35万元，其中：基本支出496.85万元（工资福利支出348.55万元、一般商品和服务支出120.89万元、对个人和家庭补助支出27.41万元）；项目支出7.5万元。 |
| 三、项目支出安排 |
| 安排预算内项目经费7.5万元，主要情况安排如下： |
| 国祯污水处理检测经费5万元、城乡环境治理2.5万元。 |
| 2014 年 环 保 局 收 支 预 算 总 表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 504.35 | 一、基本支出 | 496.85 |
| 经费拨款 | 360.35 | 工资福利支出 | 348.55 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 104.00 | 一般商品和服务支出 | 120.89 |
| 罚没收入拨款 | 40.00 | 对个人和家庭的补助 | 27.41 |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 7.50 | |
| 三、政府性基金拨款 | 专项商品和服务支出 | 7.50 | |
| 四、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 债务利息支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 债务还本支出 | ||
| 七、其他收入 | 基本建设支出 | ||
| 八、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
| 其他支出 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 504.35 | 支 出 总 计 | 504.35 |
| 单位负责人： 柳才平 财务负责人： 杨明权 填表人：李玲 | |||
| 2014年汨罗市环保局“三公”经费预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 108 | 含二级机构（监察大队和监测站）费用 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | 50 | |
| 3、公务用车费 | 58 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 48 | 我局执法和监测任务繁重，车辆超负荷运行 |
| （2）公务用车购置费 | 10 | |
| 说明：本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。 | ||
| 单位负责人：柳才平 财务负责人：杨明权 填表人：李玲 | ||