| 2016年汨罗市农业局部门预算 | |||
| 编 报 说 明 | |||
| 一、基本情况 市农业局部门工作职能为主管全市农业与农村经济发展工作，承担全市农业产业化管理和乡镇企业管理。下属农业技术推广站、植检站、土肥站、农科所、种子管理站、市场信息站、农业环境保护管理站、绿色食品管理中心、农业行政执法大队、农产品安检中心和种子服务中心。现有人数261人，其中：在职175人、离休1人、退休85人。遗属14人。公务用车编制数4辆，实有数2辆。 二、预算安排情况 预算总收入1709.66万元，其中：经费拨款1658.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款5万元，罚没收入拨款8万元，上年结余38万元。 预算总支出1709.66万元，其中：基本支出1399.66万元（工资福利支出1127.48万元、一般商品和服务支出59.93万元、对个人和家庭补助支出212.25万元），项目支出310万元。 三、主要项目支出安排 安排预算内项目经费310万元，主要情况安排如下： 农产品安全检测项目5万元, 新型农民培训项目5万元,粮食生产扶助项目300万元。 | |||
| 2016年部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 213 | 十二、农林水支出 | 1709.66 | 1399.66 | 310 | |||
| 21301 | 农业 | 1709.66 | 1399.66 | 310 | |||
| 2130101 | 行政运行 | 1709.66 | 1399.66 | 310 | |||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0 | |||||
| 2130103 | 机关服务 | 0 | |||||
| 2130104 | 事业运行 | 0 | |||||
| 2130105 | 农垦运行 | 0 | |||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0 | |||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 0 | |||||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0 | |||||
| 2130110 | 执法监管 | 0 | |||||
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 0 | |||||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 0 | |||||
| 2130114 | 对外交流与合作 | 0 | |||||
| 2130119 | 防灾救灾 | 0 | |||||
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 0 | |||||
| 合计 | 0 | ||||||
| 2016年部门收入总表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 功能分类科目 | 资金来源 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 | |
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||
| 213 | 十二、农林水支出 | 1709.66 | 1658.66 | 5 | 8 | 38 | ||||
| 21301 | 农业 | 1709.66 | 1658.66 | 5 | 8 | 38 | ||||
| 2130101 | 行政运行 | 1709.66 | 1658.66 | 5 | 8 | 38 | ||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0 | ||||||||
| 2130103 | 机关服务 | 0 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 0 | ||||||||
| 2130105 | 农垦运行 | 0 | ||||||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0 | ||||||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 0 | ||||||||
| 2016年部门收支总表 | |||||
| 单位名称：汨罗市农业局 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 1,671.66 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,399.66 | |
| 经费拨款 | 1,658.66 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,127.48 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 5.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 59.93 | |
| 罚没收入拨款 | 8.00 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 212.25 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 310.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 310.00 | ||
| 四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 1,709.66 | 其他支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,671.66 | 本 年 支 出 合 计 | 1,709.66 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 38.00 | 年末结转和结余 | |||
| 总 计 | 1,709.66 | 总 计 | 1,709.66 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2016年政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 2016年政府性基金预算支出 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 207 | 一、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 0 | ||
| 2070702 | 资助城市影院 | 0 | ||
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | 0 | ||
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0 | ||
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2082201 | 移民补助 | 0 | ||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0 | ||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0 | ||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2082301 | 移民补助 | 0 | ||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0 | ||
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 0 | ||
| 211 | 三、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0 | ||
| 21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2116101 | 回收处理费用补贴 | 0 | ||
| 2116102 | 信息系统建设 | 0 | ||
| 2116103 | 基金征管经费 | 0 | ||
| 2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | 0 | ||
| 212 | 四、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 0 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 0 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0 | ||
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0 | ||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0 | ||
| 2120807 | 廉租住房支出 | 0 | ||
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 0 | ||
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 0 | ||
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 0 | ||
| 2120813 | 保障性住房租金补贴 | 0 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | ||
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2120901 | 城市公共设施 | 0 | ||
| 2120902 | 城市环境卫生 | 0 | ||
| 2120903 | 公有房屋 | 0 | ||
| 2120904 | 城市防洪 | 0 | ||
| 2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 0 | ||
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | ||
| 2121002 | 土地开发支出 | 0 | ||
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 0 | ||
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
| 21212 | 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2121201 | 耕地开发专项支出 | 0 | ||
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 0 | ||
| 2121203 | 土地整理支出 | 0 | ||
| 2121204 | 用于地震灾后恢复重建的支出 | 0 | ||
| 2121299 | 其他新增建设用地有偿使用费安排的支出 | 0 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0 | ||
| 2121303 | 公有房屋 | 0 | ||
| 2121304 | 城市防洪 | 0 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | ||
| 21214 | 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
| 213 | 五、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21360 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2136001 | 开发新菜地工程 | 0 | ||
| 2136002 | 改造老菜地工程 | 0 | ||
| 2136003 | 设备购置 | 0 | ||
| 2136004 | 技术培训与推广 | 0 | ||
| 2136099 | 其他新菜地开发建设基金支出 | 0 | ||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0 | ||
| 2136602 | 解决移民遗留问题 | 0 | ||
| 2136603 | 库区防护工程维护 | 0 | ||
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0 | ||
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 0 | ||
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 0 | ||
| 2136703 | 库区维护和管理 | 0 | ||
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 0 | ||
| 21368 | 南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2136801 | 南水北调工程建设 | 0 | ||
| 2136802 | 偿还南水北调工程贷款本息 | 0 | ||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2136901 | 南水北调工程建设 | 0 | ||
| 2136902 | 三峡工程后续工作 | 0 | ||
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 0 | ||
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 0 | ||
| 214 | 六、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21402 | 铁路运输 | 0 | 0 | 0 |
| 2140280 | 铁路资产变现收入安排的支出 | 0 | ||
| 21460 | 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2146001 | 公路建设 | 0 | ||
| 2146002 | 公路养护 | 0 | ||
| 2146003 | 公路还贷 | 0 | ||
| 2146099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 0 | ||
| 21462 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2146201 | 公路还贷 | 0 | ||
| 2146202 | 政府还贷公路养护 | 0 | ||
| 2146203 | 政府还贷公路管理 | 0 | ||
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 0 | ||
| 21463 | 港口建设费及对应债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2146301 | 港口设施 | 0 | ||
| 2146302 | 航道建设和维护 | 0 | ||
| 2146303 | 航运保障系统建设 | 0 | ||
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 0 | ||
| 21464 | 铁路建设基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2146401 | 铁路建设投资 | 0 | ||
| 2146402 | 购置铁路机车车辆 | 0 | ||
| 2146403 | 铁路还贷 | 0 | ||
| 2146404 | 建设项目铺底资金 | 0 | ||
| 2146405 | 勘测设计 | 0 | ||
| 2146406 | 注册资本金 | 0 | ||
| 2146407 | 周转资金 | 0 | ||
| 2146499 | 其他铁路建设基金支出 | 0 | ||
| 21468 | 船舶油污损害赔偿基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2146801 | 应急处置费用 | 0 | ||
| 2146802 | 控制清除污染 | 0 | ||
| 2146803 | 损失补偿 | 0 | ||
| 2146804 | 生态恢复 | 0 | ||
| 2146805 | 监视监测 | 0 | ||
| 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | 0 | ||
| 21469 | 民航发展基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2146901 | 民航机场建设 | 0 | ||
| 2146902 | 空管系统建设 | 0 | ||
| 2146903 | 民航安全 | 0 | ||
| 2146904 | 航线和机场补贴 | 0 | ||
| 2146906 | 民航节能减排 | 0 | ||
| 2146907 | 通用航空发展 | 0 | ||
| 2146908 | 征管经费 | 0 | ||
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | 0 | ||
| 215 | 七、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2156001 | 建设专用设施 | 0 | ||
| 2156002 | 专用设备购置和维修 | 0 | ||
| 2156003 | 贷款贴息 | 0 | ||
| 2156004 | 技术研发与推广 | 0 | ||
| 2156005 | 宣传 | 0 | ||
| 2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | 0 | ||
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2156101 | 技改贴息和补助 | 0 | ||
| 2156102 | 技术研发和推广 | 0 | ||
| 2156103 | 示范项目补贴 | 0 | ||
| 2156104 | 宣传和培训 | 0 | ||
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 0 | ||
| 21562 | 农网还贷资金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2156201 | 地方农网还贷资金支出 | 0 | ||
| 2156202 | 其他农网还贷资金支出 | 0 | ||
| 216 | 八、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2166001 | 宣传促销 | 0 | ||
| 2166002 | 行业规划 | 0 | ||
| 2166003 | 旅游事业补助 | 0 | ||
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0 | ||
| 2166099 | 其他旅游发展基金支出 | 0 | ||
| 229 | 九、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | 0 | ||
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出 | 0 | ||
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0 | ||
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0 | ||
| 2290806 | 彩票兑奖周转金支出 | 0 | ||
| 2290807 | 彩票发行销售风险基金支出 | 0 | ||
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0 | ||
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 2296013 | 用于城乡医疗求助的的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 232 | 十、债务付息支出 | 0 | ||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 233 | 十一、债务发行费用支出 | 0 | ||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 支出合计 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2016年汨罗市农业局一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1399.66 | 1339.73 | 59.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1127.48 | 1127.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 485.03 | 485.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 354.16 | 354.16 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 288.29 | 288.29 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 59.93 | 59.93 | |
| 30201 | 办公费 | 8.13 | 8.13 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.6 | 3.6 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 1.8 | 1.8 | |
| 30206 | 电费 | 3.6 | 3.6 | |
| 30207 | 邮电费 | 9.9 | 9.9 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 10.8 | 10.8 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 1.8 | 1.8 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 3.6 | 3.6 | |
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 9 | 9 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | |||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 3.7 | 3.7 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 212.25 | 212.25 | |
| 30301 | 离休费 | 2 | 2 | |
| 30302 | 退休费 | 161.44 | 161.44 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.82 | 6.82 | |
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 41.96 | 41.96 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
| 2016年一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2016年年初预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 213 | 十二、农林水支出 | 1709.66 | 1399.66 | 310 |
| 21301 | 农业 | 1709.66 | 1399.66 | 310 |
| 2130101 | 行政运行 | 1399.66 | 1399.66 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | ||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | 5 | |
| 2130110 | 执法监管 | 0.00 | ||
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 0.00 | ||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 5.00 | 5 | |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 0.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | ||
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 0.00 | ||
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.00 | ||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 300.00 | 300 | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 0 | ||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0 | ||
| 2130153 | 草原植被恢复费安排的支出 | 0 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 0 | ||