| 2014年文化系统部门预算编报说明 |
| 一、基本情况 |
| 市文化系统部门预算由8个单位组成，即文广新局、文化执法大队、图书馆、文化馆、屈原纪念馆、文管所、影剧院和剧团。现有人数224人，其中：在职155人（全额137人，差额18人），退休69人。遗属6人。公务用车编制数4辆，实有数4辆。 |
| 二、预算安排情况 |
| 预算总收入869.29万元，其中：经费拨款655.29万元，纳入预算管理的非税收入拨款148万元，罚没收入拨款26万元，政府性基金拨款30万元，其他收入10万元。 |
| 预算总支出869.29万元，其中：基本支出769.04万元（工资福利支出540.9万元、一般商品和服务支出113.27万元、对个人和家庭补助支出114.87万元），项目支出100.25万元。 |
| 三、主要项目支出安排 |
| 安排预算内专项经费70.25万元，政府性基金专项经费30万元，主要情况安排如下： |
| 1、文化局出版局2万元，非物质文化遗产保护5万元，城市维护费：教育文化事业5万元。 |
| 2、文化馆汨罗江端午习俗传承研究院工作经费5万元。 |
| 3、文物管理所屈原墓保护2万元，移动文物普查0.5万元。 |
| 4、文化大队执法设备购置20万元，文化稽查4万元，扫黄打非2万元。 |
| 5、图书馆图书购置经费5万元。 |
| 6、电影公司农村电影公益放映本级配套6.75万元，退休人员生活补贴35万元。 |
| 7、送戏下乡8万元。 |
| 2014 年 文 化 系 统 收 支 预 算 总 表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 829.29 | 一、基本支出 | 769.04 |
| 经费拨款 | 655.29 | 工资福利支出 | 540.90 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 148.00 | 一般商品和服务支出 | 113.27 |
| 罚没收入拨款 | 26.00 | 对个人和家庭的补助 | 114.87 |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 100.25 | |
| 三、政府性基金拨款 | 30.00 | 专项商品和服务支出 | 100.25 |
| 四、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 债务利息支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 债务还本支出 | ||
| 七、其他收入 | 10.00 | 基本建设支出 | |
| 八、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
| 其他支出 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 869.29 | 支 出 总 计 | 869.29 |
| 单位负责人：阳三华 财务负责人：周雄瑜 填表人：周冬霞 | |||
| 汨罗市2014年文化局机关“三公”经费预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 14 | |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | 8 | |
| 3、公务用车费 | 6 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6 | |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 说明：本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。 | ||
| 单位负责人：阳三华 财务负责人：周雄瑜 填表人：周冬霞 | ||