| 2014年总工会部门预算编报说明 |
| 一、基本情况 |
| 市总工会现有人数43人，其中：在职33人，退休9人,离休1人。公务用车编制数1辆，实有数1辆。 |
| 二、预算安排情况 |
| 预算总收入129.32万元，其中：经费拨款101.32万元；纳入预算管理的非税收入拨款28万元。 |
| 预算总支出129.32万元，其中：基本支出128.32万元（工资福利支出89.15万元、一般商品和服务支出24.47万元、对个人和家庭补助支出14.7万元）；项目支出1万元。 |
| 三、项目支出安排 |
| 安排预算内项目经费1万元，主要情况安排如下： |
| 劳模经费1万。 |
| 2014 年 总 工 会 收 支 预 算 总 表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 129.32 | 一、基本支出 | 128.32 |
| 经费拨款 | 101.32 | 工资福利支出 | 89.15 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 28.00 | 一般商品和服务支出 | 24.47 |
| 罚没收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 14.70 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 1.00 | |
| 三、政府性基金拨款 | 专项商品和服务支出 | 1.00 | |
| 四、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 债务利息支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 债务还本支出 | ||
| 七、其他收入 | 基本建设支出 | ||
| 八、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
| 其他支出 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 129.32 | 支 出 总 计 | 129.32 |
| 单位负责人： 财务负责人： 填表人： | |||
| 2014年汨罗市总工会“三公”经费预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 43.5 | 含二级机构（工人文化宫）费用 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | 35 | |
| 3、公务用车费 | 8.5 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.5 | |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 说明：本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。 | ||
| 单位负责人：彭词新 财务负责人：许玉新 填表人：李洪浩 | ||