| 2014年汨罗市卫生局系统部门预算编报说明 |
| 一、基本情况 |
| 市卫生系统包括卫生局机关、合管办、人民医院、中医院、妇幼保健院、疾控中心、卫生监督所、康复医院等单位。现有人数1013人，其中在职933人（全额149人，差额773人,自收自支11人）,离休3人，退休77人。遗属7人。公务用车编制数5辆，实有数5辆。 |
| 二、预算安排情况 |
| 预算总收入2729.89万元，其中：经费拨款1723.31万元，罚没收入拨款24万元，其他收入982.58万元。 |
| 预算总支出2729.89万元，其中：基本支出1813.39万元（工资福利支出1660.5万元、一般商品和服务支出37.92万元、对个人和家庭的补助支出114.97万元)；项目支出916.5万元。 |
| 三、主要项目支出安排 |
| 安排预算内专项经费916.5万元，主要情况安排如下： |
| 1、卫生局831.5万元，其中：基本公共卫生服务经费796万元，卫生城市创建3万元，无主病人欠费2万元，医患纠纷调解10万，会计集中核算5.5万元，食安委5万元，卫生局公卫工作经费10万元。 |
| 2、疾控中心计划免疫经费(含二类疫苗补助)50万元。 |
| 3、合管办工作经费35万元。 |
| 2014 年卫 生 局 系 统 收 支 预 算 总 表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 1,747.31 | 一、基本支出 | 1,813.39 |
| 经费拨款 | 1,723.31 | 工资福利支出 | 1,660.50 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 37.92 | |
| 罚没收入拨款 | 24.00 | 对个人和家庭的补助 | 114.97 |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 916.50 | |
| 三、政府性基金拨款 | 专项商品和服务支出 | 916.50 | |
| 四、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 债务利息支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 债务还本支出 | ||
| 七、其他收入 | 982.58 | 基本建设支出 | |
| 八、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
| 其他支出 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 2,729.89 | 支 出 总 计 | 2,729.89 |
| 单位负责人：戴苏华 财务负责人：彭新年 填表人：韩红霞 | |||
| 2014年汨罗市卫生局机关“三公”经费预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 78.57 | |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | 50.76 | |
| 3、公务用车费 | 27.81 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 27.81 | |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 说明：本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。 | ||
| 单位负责人：戴苏华 财务负责人：彭新年 填表人：韩红霞 | ||