| 2014年住房和城乡建设系统部门预算编报说明 |
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| 一、基本情况 |
| 住建局下属城管综合执法局、园林处、城建档案馆、燃气办、城建办、路灯所、环卫处、建工办、火车站广场所等单位。现有人数904人，其中在职797人（全额577人、差额162人、自收自支58人），退休107人。遗属25人。公务用车编制数15辆，实有数16辆。 |
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| 二、预算安排情况 |
| 预算总收入5533.64万元，其中：经费拨款3805.16万元；纳入预算管理的非税收入拨款496.8万元：政府性基金拨款1150万元；其他收入81.68万元。 |
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| 预算总支出5533.64万元，其中：基本支出3164.64万元（工资福利支出2571.51万元、一般商品和服务支出334.78万元、对个人和家庭的补助支出258.35万元),项目支出2369万元。 |
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| 三、主要项目支出安排 |
| 安排预算内项目经费1219万元,安排政府性基金项目经费1150万元，主要情况安排如下： |
| 1、住建局机关371.3万元，其中：城市管理综合协调200.3万元，二级机构下岗职工困难补助30万元，危房改造工作经费38万元，办公楼租金及维修53万元，其他30万元，督查办工作经费20万元。 |
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| 2、环卫处843万元，其中：临聘环卫工人工资210万元，新城区路段清扫承包费150万元，新桥垃圾场250万元，社区环卫垃圾清运20万元，设备添置153万元，其他60万元。 |
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| 3、园林处282.3万元，其中：临聘园林工作工资70万元，城区花坛鲜花更换150万元，设备添置42.3万元，其他20万元。 |
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| 4、综合执法局338.4万元，其中：综合管理执法150万元，市容整治经费50万元，设备添置（路牌、城管设施）113.4万元，其他25万元。 |
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| 5、路灯所130万元，其中：常年基本维修维护40万元，设备添置（举高21米空中作业车）65万元，津补贴补差20万元，其他5万元。 |
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| 6、城建办337万元，其中：市政道路维修300万元，污水处理厂运营监管7万元，津补贴补差25万元，其他5万元。 |
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| 7、燃气办22万元，其中：燃气质量安全监管及规划5万元，津补贴补差12万元，其他5万元。 |
| 8、城建档案馆电子档案库5万元。 |
| 9、车站管理所10万元，其中：专项工作经费3万元，津补贴补差7万元。 |
| 10、沿江风光带30万元。 |