2016年卫生和计划生育部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况：
（一）部门职责：
1、贯彻执行国家、省和岳阳关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入全市卫生和计划生育发展总体规划和战略目标；组织实施国家、省和岳阳市卫生标准和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
4、负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。贯彻落实新型农村合作医疗发展规划和政策措施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全市农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。
5、负责全市医疗机构和医疗服务全行业的监督管理，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
6、负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施我市基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出全市基本药物价格政策的建议。
8、提出完善生育政策建议，组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测全市计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建设。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖促进计划，降低出生缺陷发生率。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10、制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立人口与卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12、研究拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制度医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、指导全市卫生和计划生育工作，完善全市卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育考核评估工作，监督落实计划生育一票否决制。
14、负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。组织实施国际交流合作与援外工作。
15、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市血吸血病地方病防治领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。
16、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况：
纳入此次部门决算编制的共37个单位：局机关本级、市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市人民医院、市中医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市二人民医院、汨罗镇卫生院、川山卫生院、黄柏卫生院、弼时卫生院、高坊卫生院、白塘卫生院、古培卫生院、红花卫生院、磊石卫生院、玉池卫生院、天井卫生院、古仑卫生院、沙溪卫生院、大荆卫生院、黄市卫生院、智峰卫生院、八景卫生院、三江卫生院、火天卫生院、新塘卫生院、屈子祠卫生院、范家园卫生院、新市卫生院、李家卫生院、长乐卫生院、白水卫生院、桃林卫生院、城郊卫生院、归义社区。市人民医院、市中医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市二人民医院为财政差额拨款单位，29家乡镇卫生院和社区市财政部分保障，其余为财政全额拨款单位。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》，共计七张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入61068.43 万元；本年决算总支出60885.5万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入61068.43万元，其中：其中财政拨款收入15426.57万元、上级补助收入0.4万元、事业收入45641.46万元。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出60885.5万元。其中：一般公共服务支出27.05万元、公共安全支出5万元、医疗卫生与计划生育支出60853.45万元，年末节余分配182.93万元。一般公共预算财政拨款支出科目中，基本支出15426.57万元，其中工资福利支出11306.53万元、商品和服务支出3021.79万元，对个人和家庭的补助支出1098.25万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为193.64万元，其中：公务用车运行维护费（含租车费）109.72万元，2015年决算数209.9万元，下降100.18万元；公务接待费83.92万元，2015年决算数287.79万元，下降203.87万元。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出1634.65 万元。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购850万元，其中政府采购货物支出640万元，政府采购工程支出150 万元，政府采购服务支出 60万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市卫生和计划生育系统汇总 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 15426.57 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 27.05 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.40 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | 45641.46 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 5.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 60853.45 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 61068.43 | 本年支出合计 | 22 | 60885.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | 182.93 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 61068.43 | 合计 | 26 | 61068.43 |
收入决算表
部门：汨罗市卫生和计划生育系统汇总 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 61068.43 | 15426.57 | 0.40 | 45641.46 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2010401 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.05 | 6.05 | ||||||
| 2040101 | 内卫 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.36 | 37.36 | ||||||
| 2100101 | 行政运行 | 2614.65 | 1614.65 | 1000.00 | |||||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 187.81 | 187.81 | ||||||
| 2100201 | 综合医院 | 26384.87 | 0.00 | 26384.87 | |||||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 9414.63 | 4055.85 | 5358.78 | |||||
| 2100205 | 精神病医院 | 1922.02 | 364.91 | 1557.11 | |||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1454.00 | 454.00 | 1000.00 | |||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2601.91 | 220.01 | 0.01 | 2381.89 | ||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1500.50 | 775.00 | 0.11 | 725.39 | ||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1068.45 | 472.90 | 595.55 | |||||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 172.07 | 172.07 | ||||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 5891.86 | 24.00 | 5867.86 | |||||
| 2100404 | 精神卫生机构 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3819.87 | 3108.58 | 0.28 | 711.01 | ||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 661.19 | 602.19 | 59.00 | |||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 60.14 | 60.14 | ||||||
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 52.00 | 52.00 | ||||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 602.64 | 602.64 | ||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 1090.62 | 1090.62 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1271.79 | 1271.79 | ||||||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市卫生和计划生育系统汇总 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 60885.50 | 60885.50 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 2010401 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.05 | 6.05 | ||||
| 2040101 | 内卫 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.36 | 37.36 | ||||
| 2100101 | 行政运行 | 2614.65 | 2614.65 | ||||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | ||||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 187.81 | 187.81 | ||||
| 2100201 | 综合医院 | 26384.87 | 26384.87 | ||||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 9414.63 | 9414.63 | ||||
| 2100205 | 精神病医院 | 1739.09 | 1739.09 | ||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1454.00 | 1454.00 | ||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2601.91 | 2601.91 | ||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1500.50 | 1500.50 | ||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1068.45 | 1068.45 | ||||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 172.07 | 172.07 | ||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 5891.86 | 5891.86 | ||||
| 2100404 | 精神卫生机构 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3819.87 | 3819.87 | ||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 661.19 | 661.19 | ||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 60.14 | 60.14 | ||||
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 52.00 | 52.00 | ||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 602.64 | 602.64 | ||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 1090.62 | 1090.62 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1271.79 | 1271.79 | ||||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市卫生和计划生育系统汇总 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15426.57 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 15426.57 | 15426.57 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 15426.57 | 本年支出合计 | 23 | 15426.57 | 15426.57 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 15426.57 | 合计 | 28 | 15426.57 | 15426.57 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市卫生和计划生育系统汇总 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 15,426.57 | 15,426.57 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.05 | 6.05 | ||
| 2040101 | 内卫 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.36 | 37.36 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 1,614.65 | 1,614.65 | ||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 187.81 | 187.81 | ||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 4,055.85 | 4,055.85 | ||
| 2100205 | 精神病医院 | 364.91 | 364.91 | ||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 454.00 | 454.00 | ||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 220.01 | 220.01 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 775.00 | 775.00 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 472.90 | 472.90 | ||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 172.07 | 172.07 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 24.00 | 24.00 | ||
| 2100404 | 精神卫生机构 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,108.58 | 3,108.58 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 602.19 | 602.19 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 60.14 | 60.14 | ||
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 52.00 | 52.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 602.64 | 602.64 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,090.62 | 1,090.62 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,271.79 | 1,271.79 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.00 | 6.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市卫生和计划生育系统汇总 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | 15426.57 | 12404.78 | 3021.79 | |
| 301 | 工资福利支出 | 11306.53 | 11306.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 8228.99 | 8228.99 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 892.9 | 892.9 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 705.15 | 705.15 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1077.88 | 1077.88 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 401.61 | 401.61 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3021.79 | 3021.79 | |
| 30201 | 办公费 | 130.7 | 130.7 | |
| 30202 | 印刷费 | 69.5 | 69.5 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.19 | 0.19 | |
| 30204 | 手续费 | 2.83 | 2.83 | |
| 30205 | 水费 | 15.4 | 15.4 | |
| 30206 | 电费 | 85.86 | 85.86 | |
| 30207 | 邮电费 | 37.23 | 37.23 | |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | |
| 30209 | 物业管理费 | 16.22 | 16.22 | |
| 30211 | 差旅费 | 56.11 | 56.11 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 28.44 | 28.44 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.25 | 1.25 | |
| 30215 | 会议费 | 38.09 | 38.09 | |
| 30216 | 培训费 | 24.04 | 24.04 | |
| 30217 | 公务接待费 | 83.92 | 83.92 | |
| 30218 | 专用材料费 | 1898.82 | 1898.82 | |
| 30226 | 劳务费 | 58.69 | 58.69 | |
| 30227 | 委托业务费 | 12.66 | 12.66 | |
| 30228 | 工会经费 | 61.82 | 61.82 | |
| 30229 | 福利费 | 28.93 | 28.93 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 97.58 | 97.58 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.14 | 12.14 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 261.37 | 261.37 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1098.25 | 1098.25 | |
| 30301 | 离休费 | 13.68 | 13.68 | |
| 30302 | 退休费 | 108.99 | 108.99 | |
| 30304 | 抚恤金 | 76.59 | 76.59 | |
| 30305 | 生活补助 | 716.59 | 716.59 | |
| 30307 | 医疗费 | 1.15 | 1.15 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.02 | 4.02 | |
| 30311 | 住房公积金 | 123.44 | 123.44 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.79 | 53.79 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市卫生和计划生育系统汇总 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 193.64 | |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 109.72 | |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 109.72 | 本科目包括租车费。2015年决算数209.9万元，紧缩开支，下降100.18万元。 |
| 3.公务接待费 | 83.92 | 2015年决算数287.79万元，紧缩开支，下降203.87万元。 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | ||
| 6.公务接待人数（人） |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市卫生和计划生育系统汇总 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||