2016年血防办机关部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、汨罗市血吸虫病防治工作领导小组办公室是政府主管全市血吸虫病防治的工作。
2、承担行政职能的正科级事业单位。
3、负责研究拟定全市血吸虫病防治工作中、长期规范和年度计划，组织实施和监督检查。
4、协调市水利、农业、林业、畜牧等部门及疫区乡镇抓好水利灭螺、沟渠硬化灭螺、以机代牛、兴林抑螺、耕牛查治及化疗等血吸虫病防治工作。
5、指导全市血吸虫病业务单位的预防、医疗、科研、执法监督和健康教育工作：主要是完成全市查灭螺、灭蚴工作、人群血吸虫病的查治工作、疫区乡镇陆地和水上人群化疗、全市疫区干部群众血防知识培训、宣传教育工作；协助市教育局抓好疫区乡镇中小学血防知识教育工作；
6、完成市委、市政府交办的其他各项工作。
（二）机构设置情况
我血防系统包含5个预算单位（血防办、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院）其中：血防办执行行政单位会计制度，三站执行事业单位会计制度。罗城医院执行医疗单位会计制度。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入1034.62 万元，比2015年增加7.99万元；本年决算总支出1034.62 万元，比2015年增加7.99万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入1034.62 万元，其中：经费拨款884.62万元、上级补助收入150万元。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出1034.62 万元，其中基本支出884.62 万元（工资福利支出643.31 万元、商品和服务支出68.31万元、对个人和家庭的补助支出173万元），项目支出150 万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为37.31 万元，比2015年决算数增加0.56 万元，增加1.5 %，比2016年预算数减少11.94 万元，减少32 %。减少原因主要为压缩开支，开源节流。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出68.31万元，比2015年减少44.4万元，主要原因是压缩开支，开源节流。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购0万元，其中政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0 万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门:汨罗市血防办 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 884.62 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 150.00 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 1034.62 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 1034.62 | 本年支出合计 | 22 | 1034.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 1034.62 | 合计 | 26 | 1034.62 |
收入决算表
部门:汨罗市血防办 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 1034.62 | 884.62 | 150.00 | ||||||
| 2100401 | 行政运行 | 1034.62 | 884.62 | 150.00 | |||||
支出决算表
部门:汨罗市血防办 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 1034.62 | 1034.62 | ||||||
| 2100401 | 行政运行 | 1034.62 | 1034.62 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:汨罗市血防办 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1034.62 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 1034.62 | 1034.62 | |||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 1034.62 | 本年支出合计 | 23 | 1034.62 | 1034.62 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 1034.62 | 合计 | 28 | 1034.62 | 1034.62 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:汨罗市血防办 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1034.62 | 1034.62 | |||
| 2100401 | 行政运行 | 1034.62 | 1034.62 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:汨罗市血防办 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1034.62 | 575.47 | 459.15 | |
| 301 | 工资福利支出 | 575.47 | 575.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 253.37 | 253.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.56 | 174.56 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 25.64 | 25.64 | |
| 30105 | 伙食补助费 | 16.6 | 16.6 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 105.3 | 105.3 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 280.96 | 280.96 | |
| 30201 | 办公费 | 11.15 | 11.15 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.95 | 1.95 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30205 | 水费 | 1.44 | 1.44 | |
| 30206 | 电费 | 7.09 | 7.09 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.6 | 1.6 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 2.18 | 2.18 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.11 | 5.11 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 5.63 | 5.63 | |
| 30214 | 租赁费 | 2.96 | 2.96 | |
| 30215 | 会议费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30216 | 培训费 | 7.01 | 7.01 | |
| 30217 | 公务接待费 | 30.09 | 30.09 | |
| 30218 | 专用材料费 | 26.95 | 26.95 | |
| 30226 | 劳务费 | 16.24 | 16.24 | |
| 30227 | 委托业务费 | 38.26 | 38.26 | |
| 30228 | 工会经费 | 17.9 | 17.9 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.22 | 7.22 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 97.59 | 97.59 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 178.19 | 178.19 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 119.98 | 119.98 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.8 | 2.8 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.17 | 8.17 | |
| 30307 | 医疗费 | 10.15 | 10.15 | |
| 30309 | 奖励金 | 16.65 | 16.65 | |
| 30311 | 住房公积金 | 15.76 | 15.76 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.68 | 4.68 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:汨罗市血防办 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 37.31 | 公务接待比15年有所减少，做到了控制接待费支出与用车制度的执行 |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 7.22 | 减少1.46万元，压缩出车出行次数 |
| 3.公务接待费 | 30.09 | 减少10.53万元，压缩接待开支 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 | |
| 5.公务接待批次（批） | 90 | |
| 6.公务接待人数（人） | 3333 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:汨罗市血防办 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||