汨罗市人民政府办公室2020年度部门预算

目  录

第一部分 汨罗市政府办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、项目支出预算明细表（A）

十二、项目支出预算明细表（B）

十三、项目支出预算明细表(C)

十四、政府性基金拨款支出预算表

十五、“三公”经费预算公开表

十六、非税收入计划表

十七、上年结转支出预算表

十八、政府采购预算表

十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、上年结转支出预算表(政府预算)

二十八、经费拨款支出预算表

二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十一、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市政府办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办名义发布的公文。

2. 研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3. 负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4. 根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

5. 办理中央、省政府、岳阳市政府和汨罗市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

6. 贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订本市有关金融领域规范性文件；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构，协助驻汨金融管理部门依法对我市金融机构进行监管。

7. 组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

8. 负责向岳阳市政府和汨罗市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

9. 负责收集、整理、传送政务信息，为市政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。

10. 承担市禁毒委员会和禁毒办日常工作；研究制定全市禁毒工作总体规划和阶段性规划。

11. 负责市政府机关大院的行政事务、后勤服务、综合治理和安全保卫工作。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

政府办设8个内设机构：市政府总值班室（信访室）、常务秘书室（文电室）、秘书室（机要室）、督查室、政工人事室、财务室、金融工作办公室、禁毒办公室。政府办设1个二级机构：汨罗市公务用车管理服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的为政府办本级、汨罗市公务用车管理服务中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的附件14、16、26表数据均为0。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2020年部门预算总收入1315.83万元，其中政府办本级1144.83万元，公务用车管理服务中心171万元。预算总支出1315.83万元。

（一）收入预算。我部门2020年预算总收入1315.83万元，全部为经费拨款；收入预算比2019年增加145.87万元，原因主要是公务用车管理服务中心项目拨款增加。

（二）支出预算。我部门2020年支出预算1315.83万元，全部为一般公共服务支出，占100%，其中基本支出1103.83万元（工资福利支出764.95万元，占69.3%，商品和服务支出338.37万元，占30.65%，对个人和家庭补助0.51万元，占0.05%），占83.89%；项目支出212万元（公务用车管理服务中心经费171万元、政府中心专项经费24万元、重点工程推进经费13万元、经研中心专项经费4万元），占16.11%。支出预算比2019年增加145.87万元，原因主要是公务用车管理服务中心项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算1315.83万元，全部为一般公共服务支出（类），占支出100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1103.83万元，占当年拨款83.89%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为212万元，占16.11%。

（一）基本支出。2020年基本支出年初预算数为1103.83万元，是指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常工作公用经费。

（二）项目支出。2020年项目支出年初预算数为212万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费。其中:公务用车管理服务中心经费171万元、政府中心专项经费24万元、重点工程推进经费13万元、经研中心专项经费4万元。详见表23项目支出预算明细表。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款338.37 万元，比2019年减少11.02 万元，降低3.15%，主要原因是人员调动及财政压缩一般性支出。

（二）“三公”经费预算。本部门2020年“三公”经费预算数142万元，其中，公务接待费37 万元，因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费100万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费100万元，公务车辆纳入公务用车管理服务中心管理）。“三公”经费比2019年增加99万元，增长230.23%，其中：公务接待费比2019年减少1万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，进一步压减公务接待费支出；公务用车运行费比2019 年增加100万元，主要原因是新增加了公务用车管理服务中心公务用车运行费用。

（三）一般性支出情况。本部门2020年会议费预算40万元，拟召开60次会议，人数2200人，内容为政府全会、政府常务会议、市长办公会议、办公会议等；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。

本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类X0万元，服务类0万元。

，较2019年政府采购预算减少20万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况。截至上一年12月底，本部门共有车辆12辆，全部纳入公务用车管理服务中心管理，有办公用房两栋。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1315.83万元，其中基本支出1103.83万元，项目支出212万元。纳入2020年项目支出绩效目标的金额为171万元。

详见部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

汨罗市人民政府办公室2020年度部门预算公开表格.xlsx