2020年度汨罗市医保局部门预算

 

目录

第一部分 汨罗市医保局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四)政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、项目支出预算明细表（A）

十二、项目支出预算明细表（B）

十三、项目支出预算明细表（C）

十四、政府性基金拨款支出预算表

十五、2020年“三公”经费预算公开表

十六、非税收入计划表

十七、上年结转支出预算表

十八、政府采购预算表

十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

二十一、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十二、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十三、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

二十四、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

二十五、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

二十六、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十七、上年结转支出预算表（政府预算）

二十八、经费拨款支出预算表

二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十一、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市医疗保障局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

汨罗市医疗保障局（以下简称市医保局）是市政府工作部门，为正科级。贯彻落实中央、省、岳阳市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、市政府关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行上级社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟定相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。

（2）组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织落实全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（4）执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录的支付标准。

（5）根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，确定合理医保支付医药服务价格和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（7）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（9）执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全市医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

（10）完成国家、省、岳阳市医疗保障局和市委、市政府交办的其他任务。

（11）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。执行全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（12）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

内设机构有5个，办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。下设医疗保险基金事务中心、信息中心，均为不独立核算机构。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的包括医保局部门本级、医疗保险基金事务中心、信息中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、16、26表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

收入共计666.75万元，全部为经费拨款，占100%。无上下年对比情况，原因为本单位为2019年机构改革新增单位，未编制2019年预算，故无法比对。

（二）支出预算

支出共计666.75万元，其中基本支出491.75万元，占73.75%，项目支出175万元，占26.25%。无上下年对比情况，原因为本单位为2019年机构改革新增单位，未编制2019年预算，故无法比对。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算666.75万元，全部为医疗卫生与计划生育支出，其中医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）491.75万元，占73.75%，医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）160万元，占24%，医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）15万元，占2.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出年初预算数为491.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出436.67万元，商品和服务支出55.08万元。

（二）项目支出

2020年项目支出年初预算数为175万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费。用途为城乡居民医疗保险工作经费。详见表11-项目支出预算明细表。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款55.08万元。无上下年对比情况，原因为本单位为2019年机构改革新增单位，未编制2019年预算，故无法比对。

（二）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数10.2万元，其中，公务接待费10.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。无上下年对比情况，原因为本单位为2019年机构改革新增单位，未编制2019年预算，故无法比对。

（三）一般性支出情况

本部门2020年会议费预算5.1万元，拟召开3次会议，人数60人每次，内容为城乡居民参保启动会议1次、医疗工作会议2次。2020年培训费支出预算为0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

2020年本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为666.75万元，其中：基本支出491.75万元，项目支出175万元。

项目支出中包含城乡居民参保工作经费150万元。根据汨府阅[2016]54号文件精神，城乡居民医疗保险工作经费按55万人参保、人平均3元的标准预算，其中1.4元用于经办机构工作经费，1.6元用于乡镇筹资参保和信息录入工作。按常住人口95%参保计算，2020年本级财政应补助资金150万元。 详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》，第31张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年度部门预算表

见附件

医保局2020年度部门预算公开表格.xlsx