2018年度汨罗政协部门预算输出表
汨罗市政协2018年度部门预算编报说明
目录
一、单位概况
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位组成
三、2018年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。
2、年度收入预算情况。
3、年度支出预算情况。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、其他重要事项。
①重点绩效评价等预算绩效情况说明。
②机关运行经费预算情况。
③年度政府采购支出预算情况。
④国有资产占用情况。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费：
（三）基本支出
（三）项目支出
五、部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
一般公共预算三公经费支出表
一、单位概况
（一）主要职责
1、中国人民政治协商会议汨罗市委员会是中国人民爱国同意战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。2、市政协负责对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商，并对决策执行过程中的重要问题进行协商。3、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。4、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。5、参与市委、市政府的其他中心工作。
（二）机构设置情况
单位为财政全额拨款单位,1、内设机构：根据市委编办的批复，设立五委一办：提案委员会、文史学习文教体卫委、经济科技委、联络工作委员会、法制群团人力资源环境委，办公室。
二、部门预算单位组成
政协部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有政协本级。
三、2018年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入591.19万元，比2017年增加50.8万元；本年预算总支出591.19万元，比2017年增加50.8万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入591.19万元，其中：经费拨款591.19万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出591.19万元，其中基本支出509.19万元（工资福利支出 337.47万元、商品和服务支出150.11万元、对个人和家庭的补助21.61万元），项目支出82万元,主要情况安排如下：政协委员调研会议费39万元，政协例会、常委会5万元，民主监督、民主协商27万元，政协专刊4万元，农民委员误工补贴3万元，联谊交流4万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为12万元，比2017年决算数增加8.5万元，增加原因主要是委员人数增加。
5、其他重要事项的情况说明
（1）绩效目标预算绩效情况说明
汨罗市政协2018年项目支出（订购、编印学习资料；委员学习培训、视察、座谈及其相关的会议、会务开支）82万元。
（2）机关运行经费 单位机关运行经费财政拨款预算150.11万元。
（3）政府采购情况说明。2018年度单位政府采购预算支出0万元
（4）国有资产占用情况说明。本单位没有一台公务用车，因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。
第四部分专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
