目 录
第一部分汨罗市就业服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市就业服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
（一）协调劳动力有序流动、落实统筹城乡就业的政策措施、提供就业政策咨询等工作。
（二）推进创业就业、组织创业培训、培育创业平台、提供创业服务、开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等工作。
（三）承担组织本区域内城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，建立实名制数据库和失业预警机制。
（四）对就业困难人员实施就业援助等工作，做好以高校毕业生为重点的青年就业服务工作。
（五）指导就业技能培训、创业培训等工作，拟订就业专项资金使用计划、按进度支付就业资金。
（六）做好失业保险参保单位参保登记、人员变更、失业人员待遇发放等经办服务工作;受理失业保险政策性补贴的申报、审核、发放等工作。
（七）促进本区域内农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作。
（八）协助做好城镇社区就业服务工作，推动基层就业服务平台建设，确保城镇登记失业率不超出规定值。
（九）协助做好本区域内公共就业服务体系建设，推进就业服务信息化、便民化和精细化。
（十）承办人力资源和社会保障局和市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市就业服务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、农村股、城社股、失业保险股、培训股、统计股、创贷中心、党建室。
（二）决算单位构成。汨罗市就业服务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市就业服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计874.62万元。与上年相比，增加167.14万元，增长23.62%，主要是因为年度单位退休人员抚恤金支出及部门往来资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计874.62万元，其中：财政拨款收入744.18万元，占85.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入130.44万元，占14.91%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计874.62万元，其中：基本支出393.17万元，占44.95%；项目支出481.45万元，占55.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计744.18万元，与上年相比，增加36.7万元,增长5.19%，主要是因为基本工资提标及基数调整导致社保费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出744.18万元，占本年支出合计的95.09%，与上年相比，财政拨款支出增加36.7万元，增长5.19%，主要是因为基本工资提标及基数调整导致社保费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出744.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.01万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）支出358.99万元，占48.24%；卫生健康支出（类）支出15.02万元，占1.91%；农林水支出（类）支出350.00万元，占47.03%；住房保障支出（类）支出19.97万元，占2.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为341.16万元，支出决算数为744.18万元，完成年初预算的218%，其中：
1、一般公共服务（类）群体团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。
年初预算为34.59万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预计支出填列，编制科学合理。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.74万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行过程严谨，编制科学合理。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为10.1万元，支出决算为4.54万元，因完成年初预算的44.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算项目在编制决算时调整到其他项目内。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为14.21万元，支出决算为14.21万元，因完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行过程严谨，编制科学合理。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为293.1万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算，发放2024年绩效奖金以及临聘人员劳务费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.06万元，支出决算为19.97万元，因完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。
8、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为350万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加就业专项同级财政配套。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出393.17万元，其中：
人员经费321.03万元，占基本支出的81.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费72.14万元，占基本支出的18.35%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.17万元，降低19.77%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是单位加强管理，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比无增减。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比无增减。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.17万元，降低19.77%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是单位加强管理，厉行节约。2024年度共接待来访团组8个、来宾49人次，主要是就业创业相关工作及真抓实干考核接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出72.14万元，比上年决算数增加23.15万元，增长47.25%。主要原因是：就业服务工作经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2.6万元，用于召开就业相关会议，人数56人，内容为劳动力信息资源统计培训会议，未开展培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额9.35万元，其中：政府采购货物支出3.85 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.5万元。授予中小企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金34.59万元。其中，一般公共预算项目1个34.59万元，占一般公共预算支出总额的8.80%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数341.16万元，执行数874.62万元，完成预算的39.00%，绩效自评得分9.8分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费；二是切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构；三是规范就业专项资金及失业保险基金管理运行。发现的主要问题及原因：失业保险历史疑点数据清查难度大下一步改进措施：一是加强培训，提升业务能力；二是跨部门联动，加大追缴力度。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将绩效评价结果作为以后年度资金使用的重要依据。
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。要建立定期核查和统计报告制度，增强工作透明度；建立健全财务监控制度，确保资金发放时效性。
3.完善固定资产管理制度，加强对资产构建处置的检查监督，完善管理办法，包括固定资产登记制度、固定资产报告制度、固定资产盘点制度和固定资产处置程序等。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件