目 录
第一部分 汨罗市社会保险服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市社会保险服务中心部门概况
一、部门职责
（一）负责全市社会基本养老保险工作指导，做好政策实施中的宣传、培训、解释和组织发动工作；
（二）负责协调好全市社会基本养老保险参保人员信息库的建设和维护工作；
（三）制定社会基本养老保险工作的操作规则，细化工作流程，完善相关制度；
（四）负责全市社会基本养老保险参保人员个人账户管理、养老保险待遇发放、养老保险关系的转移、接续等工作；
（五）负责全市社会基本养老保险业务档案、财务管理等工作；
（六）负责全市社会基本养老保险实施工作的计划下达，督查考核、业务指导工作等；
（七）配合市税务局做好基金征缴工作，和财政局做好资金的核算工作，与金融服务机构衔接做好养老金的发放工作等；
（八）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市社会保险服务中心部门内设机构包括：办公室、党建室、财务股、机关事业单位养老保险股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险股、综合业务股、政务服务股、稽核股、统计股、档案管理股。
（二）决算单位构成。汨罗市社会保险服务中心部门2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市社会保险服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1643.54万元。与上年相比，减少37.26万元，降低2.22%，主要是因为优化收入支出结构，减少运行开支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1643.54万元，其中：财政拨款收入1602.08万元，占97.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.46万元，占2.52%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1643.54万元，其中：基本支出1600.88万元，占97.40%；项目支出42.66万元，占2.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1602.08万元，与上年相比，减少67.22万元,降低4.03%，主要是因为优化收入支出结构，减少运行开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1602.08万元，占本年支出合计的97.48%，与上年相比，财政拨款支出减少67.22万元，降低4.03%，主要是因为优化收入支出结构，减少运行开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1602.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.20万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出1541.16万元，占96.20%；卫生健康支出（类）支出24.76万元，占1.55%；住房保障支出（类）支出34.96万元，占2.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为647.35万元，支出决算数为1602.08万元，完成年初预算的247.48%，其中：
1、一般公共服务（类）群体团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算项目在编制决算时调整到此项目内。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为510.61万元，支出决算为601.41万元，完成年初预算的117.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年存在人员调入，故预算数小于决算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为46.61万元，支出决算为46.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行过程严谨，编制科学合理。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为570.31万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.1万元，支出决算为322.83万元，因完成年初预算的4546.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算项目在编制决算时调整到此项目内。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为24.76万元，支出决算为24.76万元，因完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行过程严谨，编制科学合理。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为24.76万元，支出决算为24.76万元，因完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行过程严谨，编制科学合理。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为34.96万元，支出决算为34.96万元，因完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行过程严谨，编制科学合理。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1600.88万元，其中：
人员经费1409.18万元，占基本支出的88.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。
公用经费191.70万元，占基本支出的11.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务用车购置费支出
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是严格三公经费支出。2024年度共接待来访团组5个、来宾18人次，主要是社保工作相关公务活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出191.70万元，比上年决算数增加137.03 万元，增长250.65%。主要原因是：办公经费的增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费4万元，用于召开被征地农民社会保障工作动员会议，人数50人，内容为被征地农民社会保障工作动员，用于召开机关养老原试点退费工作会议，人数300人，内容为机关养老原试点退费工作会议；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额19.296万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.296万元。授予中小企业合同金额19.296万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.296万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金114万元。其中，一般公共预算项目2 个114 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1663.06万元，执行数1643.54万元，完成预算的98.62%，绩效自评得分9.86分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是用于扩面征缴的宣传工作，营造参保良好氛围；二是扩大社保覆盖面。社保工作人员不时深入企业调查，积极鼓励企业为职工进行企业养老保险参保，维护了职工的合法权益。发现的主要问题及原因：一是乡镇年轻劳动力常住人口少，扩面征缴难；二是乡镇社保工作人员人手不足，参保信息工作量大，错误信息多。下一步改进措施：一是强化宣传，巩固提高成绩，二是加强培训，提升业务能力。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将绩效评价结果作为以后年度资金使用的重要依据。
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。要建立定期核查和统计报告制度，增强工作透明度；建立健全财务监控制度，确保资金发放时效性。
3.完善固定资产管理制度，加强对资产构建处置的检查监督，完善管理办法，包括固定资产登记制度、固定资产报告制度、固定资产盘点制度和固定资产处置程序等。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件