目 录
第一部分 汨罗市社会福利院部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市社会福利院部门概况
一、部门职责
（一）依照国家有关政策,拟定老人、残孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规展开规划，并监督执行。
（二） 社会福利事业单位展开康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
（三）规范化管理及展开特困人员集中供养、 未成年人救助等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市社会福利院单位内设机构包括：办公室、汨罗市未成年保护中心、汨罗市特困集中供养区等工作服务机构。
（二）决算单位构成。汨罗市社会福利院单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市社会福利院单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计161.91万元。与上年相比，增加44.33万元，增长27.38%，主要是因为2024年度单位人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计161.91万元，其中：财政拨款收入161.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计161.91万元，其中：基本支出161.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计161.91万元。与上年相比，增加44.33万元，增长27.38%，主要是因为2024年度单位人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出161.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加44.33万元，增长27.38%，主要是因为2024年度单位人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出161.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.49万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出150.17万元，占92.75%；卫生健康（类）支出4.66万元，占2.88%；住房保障（类）支出6.58万元，占4.07%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为102.6万元，支出决算数为161.91万元，完成年初预算的157.8%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位工会经费不足，财政补助工会经费。
2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.78万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度单位按预算执行。
4、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为74.52万元，支出决算为120.2万元，完成年初预算的161.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会福利增加。
5、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.99万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.67万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的52.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度单位按预算执行。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.91万元，其中：
人员经费141.95万元，占基本支出的87.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费19.96万元，占基本支出的12.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、 培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比减少0.07万元，降低100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是本年度单位的没有接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因上年因公出国（境）费用为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有因公出国（境）费用。决算数等于上年数的主要原因是本年度单位没有因公出国（境）费用。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度单位没有因公出国（境）费用。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因上年公务用车购置费及运行维护费支出为0万元，无法计算百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因上年公务用车购置费支出为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有公务用车购置费，决算数等于上年数的主要原因是两个年度都没有公务用车购置费。汨罗市社会福利院更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因上年公务用车运行维护费为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有公务用车运行维护费。决算数大于等于上年数的主要原因是两个年度都没有公务用车运行维护费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比减少0.07万元，降低100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是本年度单位没有接待支出。2024年度单位没有接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平，主要原因是：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十一、一般性支出情况说明
2024年度本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
基本支出系保障我机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出161.9万元，较上年增加44.32万元，上升37.6%。主要原因人员增加，其相关费用相应增加。
（二）绩效评价结果。
2024年基本支出161.9万元，较上年增加44.32万元，上升37.6%。其中，主要是工资福利支出数为122.1万元，一般商品服务支出数为20万元；对个人和家庭的补助支出为19.8万元，与上年增加19.8万元；
三公经费情况：2024年三公经费0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元。
（三）评价结果应用情况。
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月30日前在汨罗市人民政府门户网站上公开，广泛接受群众监督。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件