目 录
第一部分 汨罗市救助管理站部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市救助管理站部门概况
一、部门职责
（一）依据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》及省、市有关文件规定，对城市生活无着的流浪乞讨人员，即自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员实施救助管理。
（二）对因偶遇被抢、失窃、务工不着、无亲友投靠而食宿等发生临时性困难的,可在查明情况、履行必要手续的前提下给予救助。
（三）依据《关于做好海南省城市流浪乞讨人员中危重病人、精神病人救治工作的指导意见》相关规定，做好定点医院收治流浪乞讨病人的身份甄别工作。
（四）依据《关于加强流浪未成年人工作的意见》（民发〔2006〕11 号）文件精神，为流浪未成年人提供全面的服务，采取多种措施保障受助未成年人的生活、教育、管理、返乡和安置。
（五）承办上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市救助管理站内设机构包括：办公室、财务室、未保室、业务室等工作服务股室。
（二）决算单位构成。汨罗市救助管理站2024年部门决算公开单位构成包括：汨罗市救助管理单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计181.6万元。与上年相比，增加9.77万元，增长5.38%，主要是因为2024年度人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计181.6万元，其中：财政拨款收入181.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计181.6万元，其中：基本支出181.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计181.6万元。与上年相比，增加9.77万元，增长5.38%，主要是因为2024年度人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出181.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加9.77万元，增长5.38%，主要是因为2024年度人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出181.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.4万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出162.12万元，占89.27%；卫生健康（类）支出7.92万元，占4.36%；住房保障（类）支出11.17万元，占6.15%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为172.24万元，支出决算数为181.6万元，完成年初预算的105.43%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位工会经费不足，财政补助工会经费。
2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为128.29万元，支出决算为145.4万元，完成年初预算的113.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员经费增加。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度单位按预算执行。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.51万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他社会保障和就业支出减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度单位按预算执行。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.17万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出181.6万元，其中：
人员经费157.28万元，占基本支出的86.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费24.32万元，占基本支出的13.4%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.61万元，降低53.85%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是本年度单位的接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因上年因公出国（境）费用为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有因公出国（境）费用。决算数等于上年数的主要原因是本年度单位没有因公出国（境）费用。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度单位没有因公出国（境）费用。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.02万元，降低0.68%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因上年公务用车购置费支出为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有公务用车购置费，决算数等于上年数的主要原因是两个年度都没有公务用车购置费。汨罗市救助管理站更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100%；；与上年相比减少0.02万元，降低0.68%。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是公务用车运行维护费减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3. 公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.91万元，降低1720%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是本年度单位接待减少。2024年度共接待来访团组1个、来宾13人次，主要是考察发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平，主要原因是：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，本年度单位没有会议费开支；开支培训费0.28万元，用于开展业务培训，人数XX人，内容为……；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。基本支出系保障我站正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出172.24万元，较上年增加0.41万元，上调0.9%。主要原因为日常公用支出成本增大。
（二）绩效评价结果。
2024年我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和省民政工作会议精神，紧紧围绕市委市政府决策部署，牢记民政使命任务，坚持以人民为中心，坚持稳字当头、稳中求进，统筹发展与安全两件大事，守牢安全底线，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，积极履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，较好的完成了年初预期目标任务。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分99分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”
（三）评价结果应用情况。
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月30日前在汨罗市人民政府门户网站上公开，广泛接受群众监督。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件