2019年汨罗市科学技术协会部门决算

目 录

第一部分汨罗市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分 汨罗市科学技术协会概况

一、部门职责

汨罗市科学技术协会（简称汨罗市科协）是由市级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，其主要工作任务是：

1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8、对县级学会（协会）进行管理，对乡科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

9、编辑出版学术、科普性简讯。

10、承办省、市科协、市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市科学技术协会简称汨罗市科协，单位位于汨罗市大众北路45号，我单位包含机关本级及1个二级机构（科技咨询服务部）。其中机关本级为行政单位，正科级单位，下设办公室、普及部、学会部三个内设机构，财政预算全额拨款单位，财务核算使用行政单位会计制度；科技咨询服务部为事业单位，财政未独立核算。

(二）部门决算单位构成

汨罗市科学技术协会2018部门决算公开单位构成包括：单位本级及1个二级机构（科技咨询服务部）。

第二部分 汨罗市科学技术协会2019年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算整体情况说明

2019年度收、支总计 200.81万元。与 2018年相比，收、支总计各减少6.41万元，减少3.09%。主要是运行经费和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计200.81万元，其中：财政拨款收入200.81万元，占 100%（我单位属于财政全额拨款单位）。与 2018年相比减少6.41万元，减少3.09%。主要是运行经费和项目支出财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计200.81万元，其中：基本支出176.51万元，占87.9%；项目支出24.3万元，占 12.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支决算 200.81万元。与 2018年相比，财政拨款收支减少6.41万元，减少3.09%。主要是运行经费和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 200.81万元，占本年支出合计的 100%。与 2018年相比，财政拨款收支减少6.41万元，减少3.09%。主要是运行经费和项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出200.81万元，主要用于以下几方面：一般公共服务支出6.3万元，占3.14%；科学技术支出（类）支出176.15万元，占87.72%；社会保障和就业（类）支出1.22万元，占0.61%；卫生健康（类）支出6.59万元，占3.29%；住房保障（类）支出10.55万元，占5.24%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

科协2019年财政拨款支出年初预算为197.6万元，支出决算为200.81万元，完成年初预算的101.62%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

科协2019年财政拨款支出年初预算为197.6万元，支出决算为200.81万元，完成年初预算的101.62%。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为2.5万元，支出决算为6.3万元，完成预算的252%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出比年初预算增加了。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为17.5万元，支出决算为18万元，完成预算的102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出比年初预算增加了。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为158.52万元，支出决算为157.43万元，完成预算的99.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节约，减少机关运行经费开支。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100%。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出176.51万元。其中：人员经费150.38万元，占本年支出合计的74.89%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.14万元，占本年支出合计的13.01%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100%。公务接待费比2018年决算减少0.25万元，原因主要是2019年接待任务减少。与2019年预算数持平，原因主要是我单位的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况；公务卡使用情况符合相关规定 公务卡使用按有关规定执行，费用开支用公务卡结算，基本无现金结算。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.75万元，占100%，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算3.75万元，公务接待100批次，接待人数780人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理的要求，我单位在2019年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2019年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告，自评等级为优秀。项目支出年初预算20万元，执行数24.3万元，主要开展了以下工作：一是做好科技活动周活动，二是开展科普日活动。三是组织学会、协会开展了4个系列科技培训、科普讲座、保护湿地公园宣讲、网络安全等科技主题活动。四是全面完成基层组织建设。五是开展了一系列科普宣传、科技培训、科技咨询、科普讲座等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出26.14万元，比年初预算数减少0.03万元，降低0.11%。主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品、印刷费、水电费等各项开支。

（二）一般性支出情况。本部门2019年会议费支出2.25万元，召开1次会议，人数210人，内容为全市科技工作者大会；培训费支出1.8万元，开展2次培训，人数197人，内容为科技培训、科普讲座。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出为0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出为0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。

原固定资产年初数10.53万元,2019年未形成新的固定资产，故年末固定资产为10.53万元。截至2019年12 月31 日，本单位公务车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

5、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

7、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

8、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度科协部门决算表.xlsx

2019绩效自评报告.xlsx