2019年度

汨罗市委接待服务中心部门决算

目录

第一部分市委接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

汨罗市委接待服务中心概况

一、 部门职责

（一）市委接待服务中心是整个市委大院的后勤服务中心，负责市委大院安全保卫、环境卫生、水电路、房屋及其他基础设施维修，保证食堂工作的正常运转，做好扶贫帮困工作等。

（二）完成好市委市政府的接待工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置:1、市委接待服务中心办公室；2、财务室；3三城同创领导小组办公室；4、反恐怖办公室；5、接待办公室。

（二）决算单位构成:市委接待服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市委接待服务中心本级。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计634万元、2019年度支出总计629万元。收入决算数与2018年相比，增加145.29万元，增长29%，主要是因为市委机关事务管理中心与接待处合并，人员增加，工资福利增加。市委大院后勤食堂运转，公共基础设施设备维修维护、房屋、水电路年久维修、环境卫生整治等费用增加。

2019年度支出总计629万元。支出决算数与2018年相比，增加140.29万元，增长28.7%，年末结转和结余5万元，主要是因为市委机关事务管理中心与接待处合并，人员增加，工资福利性支出增加。市委大院后勤食堂运转，公共基础设施设备维修维护、房屋、水电路年久维修、环境卫生整治等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计634万元，其中：财政拨款收入634万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计629万元，其中：基本支出279.7万元，占44.47%；项目支出349.3万元，占55.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计634万元，2019年度支出总计629万元。收入决算数与2018年相比，增加145.29万元，增长29%，主要是因为市委机关事务管理中心与接待处合并，人员增加，工资福利性收入增加，扶贫帮困工作推进收入增加。

2019年度支出总计629万元，支出决算数与2018年相比，增加140.29万元，增长28.7%，年末结转和结余5万元。主要是因为市委机关事务管理中心与接待处合并，人员增加，工资福利性支出增加。市委大院后勤食堂运转，公共基础设施设备维修维护、房屋、水电路年久维修、环境卫生整治等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度支出总计629万元。占本年支出合计100%，与2018年相比，增加140.29万元，增长28.7%，年末结转和结余5万元，主要是因为市委机关事务管理中心与接待处合并，人员增加，工资福利性支出增加。市委大院后勤食堂运转，公共基础设施设备维修维护、房屋、水电路年久维修、环境卫生整治等支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出629万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出629万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为250.96万元，支出决算数为629万元，完成年初预算的250.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）机关服务等相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为127.57万元，支出决算为193.4万元：完成年初预算的151.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市委机关事务管理中心与接待处合并为市委接待服务中心，人员工资福利增加，收支业务增加。专项接待工作经费等。

2、一般公共服务支出（类）机关事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为63.39万元，支出决算为191.7万元，（包括一般商品服务支出39.4万元，市委机关大院支出152.3万元），完成年初预算的302.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市委机关事务管理中心与接待处合并为市委接待服务中心，收支业务增加。市委大院公共基础设施设备维修维护，房屋、水电路维修，环境卫生整治等支出增加等。

3、一般公共服务（类）机关事务（款）机关服务（项）。

年初预算数为60万，支出决算为243.9万元，（包括机关服务支出46.9万元，市委机关食堂后勤服务支出197万元），完成年初预算的406.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委机关事务管理中心与接待处合并为市委接待服务中心，收支业务增加，为保证市委机关食堂后勤服务正常运转等支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出279.7万元，其中：人员经费232.8万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费46.9万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.76万元，支出决算为0.84万元，完成预算的48%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无出国境，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无出境人员。

公务接待费支出预算为1.76万元，支出决算为0.84万元，完成预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少（增加）1.26万元，减少60%,减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有公车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组24个、来宾210人次，主要是周边县市为推动工作，相互学习及乡镇队员来访发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支业务,所以公开的附件“08”表为空。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开），我单位预算绩效情况如下：

1、2019年对市委大院安全保卫、环境卫生、水电与房屋等其他公用设施的维护维修，市委机关绿化工作取得满意效果；

2、做好市委机关食堂服务工作；

3、完成全市公共节能减排统计、培训工作，及时真实准确的向上级报送相关数据，同时对节能工作向社会进行宣传发动.

4、完成好市委市政府的接待工作。

5、同时承办市委、市人民政府交办的其他事项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出46.9万元，比年初预算数增加33.51万元，增长（降低）249%。主要原因是：两个单位合并导致业务量增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费1万元，用于开展红色教育基地学习业务培训，人数30人，内容为红色教育基地学习；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费支出。

（三）基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

（五）因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（六）公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（七）公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（八）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第五部分

汨罗市机关事务服务中心2019年决算公开表.xls