目录

　　第一部分 2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　二十四、政府采购预算表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责维护土地公有制原则，调整土地关系，合理组织土地利用，切实保护耕地。

　　2、负责本辖区内的土地调查。

　　3、负责分等定级、登记、统计、建立地籍档案和核发土地证书等地籍管理工作。

　　4、负责经常性的土地监督检查工作。

　　5、负责依法调解土地纠纷和协助查处土地违法案件。

　　6、负责编制土地利用规划。

　　（二）机构设置

　　汨罗市土地综合整治中心是自然资源局的二级机构，独立核算。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2023年汨罗市土地综合整治中心预算编制范围的预算单位只有本中心。

　　三、部门收支总体情况

　　部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2024年没有国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。

　　2024年度汨罗市土地综合整治中心收支总预算304.08万元，比2023预算增加50.64万元，增加19.98%，主要原因是新增人员，相应的增加了人员经费和公用经费，同时其他人员也增资了。

　　（一）收入预算

　　2024年度汨罗市土地综合整治中心预算304.08万元，其中：一般公共预算拨款收入184.08万元（其中经费拨款184.08万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入120万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023预算增加50.64万元，增加19.98%，主要原因是新增人员，相应的增加了人员经费和公用经费，同时其他人员也增资了。

　　（二）支出预算

　　2024年度汨罗市土地综合整治中心支出预算304.08万元，其中：一般公共服务支出136.46万元，社会保障和就业支出26.8万元，卫生健康支出8.63万元，住房保障支出12.19万元，土地开发支出120万元。比2023年预算增加50.64万元，其中基本支出较去年增加80.64万元，主要原因是新增人员，相应的增加了人员经费和公用经费，同时其他人员也增资了，项目支出较去年减少30万元，原因主要是厉行节约。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年度一般公共预算拨款支出预算184.08万元，其中：

　　1、自然资源海洋气象等支（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为136.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为74.13%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

　　年初预算为16.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.83%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为8.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.41%。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为2.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.32%。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为8.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.69%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为12.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.62%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度汨罗市土地综合整治中心基本支出年初预算数为184.08万元，其中人员经费157.86万元，公用经费26.22万元。

　　（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年汨罗市土地综合整治中心项目支出年初预算数为0万元，0无项目支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度政府性基金预算拨款支出预算120万元，其中：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

　　年初预算为120万元，占政府性基金预算支出比例为120%。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2024年度汨罗市土地综合整治中心国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，汨罗市土地综合整治中心为事业单位，，无机关运行经费”。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年度本部门（单位）“三公”经费预算数0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少20万元，增长（降低）99%，主要原因是：厉行节约，合理安排支出比例。

　　（三）一般性支出情况

　　2024年度汨罗市土地综合整治中心会议费预算1.3万元，拟召开4次会议，人数240人，内容为增减挂项目、土地开发项目、土地整治项目验收相关会议支出；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，无内容。不开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度汨罗市土地综合整治中心政府采购预算总额10.6万元，其中工程类0万元，货物类2.2万元，服务类8.4万元。授予中小企业合同金额10.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，汨罗市土地综合整治中心共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年汨罗市土地综合整治中心整体支出绩效目标304.08万元，其中：基本支出184.08万元，项目支出120万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出120万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括社会垫资耕地开发项目建设指挥部工作经费项目120万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

2024年度汨罗市土地综合整治中心部门预算公开表格.xlsx