目 录
第一部分 汨罗市妇幼保健院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市汨罗市妇幼保健院概况
一、部门职责
（一）为妇女儿童健康提供保障服务，为搞好计划生育提供技术指导。妇女和儿童保健及常见病防治服务，落实妇幼重大公共卫生服务项目，妇幼保健和计划生育技术服务信息管理与质量监测，妇幼卫生保健人员培训，妇幼健康咨询。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市妇幼保健院内设机构包括：1.孕产保健部。基本科室主要包括：
（1）孕产保健科：包括群体保健、婚前保健、孕前保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、产后保健等业务内容。
（2）产科:分娩期保健。
2.儿童保健部。基本科室主要包括：
（1）儿童保健科：包括群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。
（2）儿科：包括儿科、新生儿科、中医儿科等业务内容。
3.妇女保健部。基本科室主要包括：
（1）妇女保健科：包括群体保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等业务内容。
（2）妇科：包括妇科、中医妇科等业务内容。
4.计划生育技术服务部。基本科室主要包括：
（1）计划生育指导科。
（2）计划生育技术服务科：包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务和男性生殖健康等业务内容。
（3）避孕药具管理科。
妇幼健康服务机构应根据功能和任务设立与之相适应的管理科室，对全院各业务部门开展的信息管理和健康教育工作进行统筹管理，并设立与四个业务部门相配套的急诊、手术、医学影像、药剂和检验等部门。
（二）决算单位构成。汨罗市妇幼保健院2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市妇幼保健院本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计10855.34万元。与上年相比，减少196.46万元，降低1.78%，主要是因为医疗收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计10855.34万元，其中：财政拨款收入1165.41万元，占10.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9689.93万元，占89.26%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10855.34万元，其中：基本支出10690.54万元，占98.48%；项目支出164.8万元，占1.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1165.41万元，与上年相比，减少159.84万元,降低15.9%，主要是因为财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1165.41万元，占本年支出合计的10.74%，与上年相比，财政拨款支出增加减少159.84万元,降低15.9%，主要是因为财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1165.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.51万元，占0.39%；教育（类）支出192.9万元，占16.55%;卫生健康类支出968，占83.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1165.41万元，支出决算数为1165.41万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为4.51万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的100%。
2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为192.9万元，支出决算为192.9万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为313.21万元，支出决算为313.21万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为164.8万元，支出决算为164.8万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为44.10万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为223.18万元，支出决算为223.18万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为25.50万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为137.90万元，支出决算为137.90万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为59.31万元，支出决算为59.31万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.61万元，其中：
人员经费996.10万元，占基本支出的99.55%,主要包括基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费。
公用经费4.51万元，占基本支出的0.45%，主要包括工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。汨罗市妇幼保健院更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本单位开支会议费0万元，未用于召开会议，人数0人。内容为无；开支培训费0万元，未用于开展培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额8390万元，其中：政府采购货物支出7450 万元、政府采购工程支出800万元、政府采购服务支出140万元。授予中小企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的1.67%，其中：授予小微企业合同金额140万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）23台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金253.4万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“两癌”“产前筛查”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出253.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数10855.34万元，执行数10855.34万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是2024年为2100名孕产妇提高免费产前筛查；二是2024年为16000名妇女提供免费两癌筛查。发现的主要问题及原因：“产筛”1.生育率下降，导致筛查人数明显减少。2.由于少数乡镇妇保专干不稳定，在工作人员进行交接时，导致工作不能很好的衔接，新进人员对孕产妇保健工作需要一段时间的熟悉了解，因而使孕产妇健康管理工作不能在短时间内得到很快的提高，对项目的要求不能及时领会，导致宣教欠到位。3.信息录入存在的问题：将“中孕二联”错录为“中孕三联”，标本名字与申请单上姓名不符，信息递送不及时，标本写错姓名等情况。这些都增加了岳阳市产筛中心信息核对的难度。4.初筛风险孕妇的管理问题：产前门诊在登记孕妇信息时记录欠规范，导致追踪困难，只能通过电话对孕妇进行追踪，查询孕妇详细住址，再返回至乡镇妇幼专干进行管理。有的孕妇电话号码更换频繁，还有极个别孕妇在检查时留取地址及电话为虚假信息，难于管理。5.有少数孕妇未及时领取产前筛查报告单，导致风险人群不能及时咨询，进行转诊、干预。“两癌”多年来我院坚持以“保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群众”的妇幼工作方针，切实履行我院公共卫生职责，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。通过免费“两癌”筛查，将宫颈癌、乳腺癌这两种危害女性健康的癌症，尽早的排除，但是也存在一些问题和不足：（一）群众保健意识不足。尽管我们多方宣传推广，仍有部分女性对筛查意识不够强烈，缺乏主动参与筛查的意愿和行动。（二）两癌筛查工作任务重。这一任务时间紧，任务重，完成难度大，符合参筛条件的人员少。（三）筛查政策普及度不够。符合条件的适龄妇女不知道自己可以享受免费筛查这一服务。（四）后续的诊疗衔接不畅。筛查发现异常后，患者可能面临复查和治疗过程中的障碍。（五）筛查信息系统待完善。两癌筛查信息系统无法识别是否是职工医保对象。下一步改进措施：“产筛”1、加大宣传力度、提高项目知晓率、筛查率。2、加强风险病例召回、提高干预率。产检门诊应加强风险病例的召回工作，在孕妇采集标本前，做好宣教工作，详细解释检查项目的意义，并发放产前筛查报告领取说明，针对风险人群应该加强随访力度并做好相应痕迹管理。3、加强监督，强化责任：加强对项目重视度，加强产前筛查首诊医生负责制，同时加强健康宣教、效果考核，提升公共卫生项目的群众知晓率；加强质量控制，核实工作落实情况，发现问题，及时整改。“两癌”（一）加大宣传力度。我们将继续加大宣传力度，采用多种方式，在社区卫生服务中心开展讲座、发放宣传册等，提高妇女对两癌筛查的认识，增强她们的健康和保健意识，吸引更多的适龄女性参与筛查。（二）满足患者需求。省市从2021年起下发的《湖南省农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》文件中，提示原则上3年检查一次，是否可以理解为不是必须三年一次。比如检查对象有需求，或者阳性病人可以每年或者两年一次。（三）普及筛查政策。通过教育讲座、发放宣传册等方式，确保所有适龄妇女了解免费筛查的条件、地点和时间。（四）改善后续服务。确保筛查异常者能够顺利地进入复查和治疗阶段，包括建立绿色通道、提供经济援助或医疗保险覆盖率等。“两癌”筛查亟待解决的问题是两癌筛查系统没有医保识别功能，职工医保人员不能参加此项检查，只能另外增加岗位。如果我们下乡进行两癌筛查，就无法识别是否为职工医保人员。农村户口外出短期打工或无业人员劳务合同购买了职工医保，离职后或未上班未停保，仍旧提示参检人为职工医保，这部分人群也无法参加两癌筛查。免费两癌筛查属于省级民生实事项目，“两癌”筛查的目的是有效降低女性恶性疾病的发病率，提高恶性疾病的早诊早治率，全面提升妇女生存质量，保障家庭幸福。不限制筛查对象年龄和筛查次数更有利于妇女健康，更符合广大有筛查要求妇女同胞的心声。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。两癌项目全年预算数134.4万元，执行数134.4万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：多年来我院坚持以“保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群众”的妇幼工作方针，切实履行我院公共卫生职责，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。通过免费“两癌”筛查，将宫颈癌、乳腺癌这两种危害女性健康的癌症，尽早的排除，但是也存在一些问题和不足：（一）群众保健意识不足。尽管我们多方宣传推广，仍有部分女性对筛查意识不够强烈，缺乏主动参与筛查的意愿和行动。（二）两癌筛查工作任务重。这一任务时间紧，任务重，完成难度大，符合参筛条件的人员少。（三）筛查政策普及度不够。符合条件的适龄妇女不知道自己可以享受免费筛查这一服务。（四）后续的诊疗衔接不畅。筛查发现异常后，患者可能面临复查和治疗过程中的障碍。（五）筛查信息系统待完善。两癌筛查信息系统无法识别是否是职工医保对象。下一步改进措施（一）加大宣传力度。我们将继续加大宣传力度，采用多种方式，在社区卫生服务中心开展讲座、发放宣传册等，提高妇女对两癌筛查的认识，增强她们的健康和保健意识，吸引更多的适龄女性参与筛查。（二）满足患者需求。省市从2021年起下发的《湖南省农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》文件中，提示原则上3年检查一次，是否可以理解为不是必须三年一次。比如检查对象有需求，或者阳性病人可以每年或者两年一次。（三）普及筛查政策。通过教育讲座、发放宣传册等方式，确保所有适龄妇女了解免费筛查的条件、地点和时间。（四）改善后续服务。确保筛查异常者能够顺利地进入复查和治疗阶段，包括建立绿色通道、提供经济援助或医疗保险覆盖率等。“两癌”筛查亟待解决的问题是两癌筛查系统没有医保识别功能，职工医保人员不能参加此项检查，只能另外增加岗位。如果我们下乡进行两癌筛查，就无法识别是否为职工医保人员。农村户口外出短期打工或无业人员劳务合同购买了职工医保，离职后或未上班未停保，仍旧提示参检人为职工医保，这部分人群也无法参加两癌筛查。免费两癌筛查属于省级民生实事项目，“两癌”筛查的目的是有效降低女性恶性疾病的发病率，提高恶性疾病的早诊早治率，全面提升妇女生存质量，保障家庭幸福。不限制筛查对象年龄和筛查次数更有利于妇女健康，更符合广大有筛查要求妇女同胞的心声。“产筛”项目全年预算数17.6万元，执行数17.6万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：1、生育率下降，导致筛查人数明显减少。2、由于少数乡镇妇保专干不稳定，在工作人员进行交接时，导致工作不能很好的衔接，新进人员对孕产妇保健工作需要一段时间的熟悉了解，因而使孕产妇健康管理工作不能在短时间内得到很快的提高，对项目的要求不能及时领会，导致宣教欠到位。3、信息录入存在的问题：将“中孕二联”错录为“中孕三联”，标本名字与申请单上姓名不符，信息递送不及时，标本写错姓名等情况。这些都增加了岳阳市产筛中心信息核对的难度。4、初筛风险孕妇的管理问题：产前门诊在登记孕妇信息时记录欠规范，导致追踪困难，只能通过电话对孕妇进行追踪，查询孕妇详细住址，再返回至乡镇妇幼专干进行管理。有的孕妇电话号码更换频繁，还有极个别孕妇在检查时留取地址及电话为虚假信息，难于管理。5、有少数孕妇未及时领取产前筛查报告单，导致风险人群不能及时咨询，进行转诊、干预。下一步改进措施;1、加大宣传力度、提高项目知晓率、筛查率。2、加强风险病例召回、提高干预率。产检门诊应加强风险病例的召回工作，在孕妇采集标本前，做好宣教工作，详细解释检查项目的意义，并发放产前筛查报告领取说明，针对风险人群应该加强随访力度并做好相应痕迹管理。3、加强监督，强化责任：加强对项目重视度，加强产前筛查首诊医生负责制，同时加强健康宣教、效果考核，提升公共卫生项目的群众知晓率；加强质量控制，核实工作落实情况，发现问题，及时整改。
三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度XX个重大项目事前绩效评估，其中，XX个项目评估通过，涉及资金XX万元，XX个项目评估不通过，涉及资金XX万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件